bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Accountantskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Apparaatskosten Griffie | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Programmabudget Raad | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Raad en fractievergoedingen | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
Vergaderkosten Raad | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,2 |
totaal | 4,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
Accountantskosten
De gemeentefinanciën worden gecontroleerd door een externe accountant. Deze accountant wordt ingehuurd en werkt in opdracht van de gemeenteraad. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Apparaatskosten Griffie
Dit budget is bestemd voor de ambtelijke inzet ten behoeve van ondersteuning aan de gemeenteraad. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Programmabudget Raad
Uit deze middelen worden de uitvoerings- en onderzoeksprogramma's van de gemeenteraad gedekt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
bestemde reserve | 0,2 | -0,2 | |||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Voor de volledige raadsperiode is er een programmabudget beschikbaar voor de raad. In 2020 zijn minder raad-onderzoeken uitgevoerd en minder trainingen gegeven dan verwacht. Aan het einde van het jaar wordt het geld dat niet is uitgegeven weer teruggestort in de reserve.
Raad en fractievergoedingen
Het grootste deel van deze kosten bestaat uit de raadsvergoedingen die de leden van de gemeenteraad en de fractieassistenten van de gemeenteraad ontvangen. Daarnaast heeft de gemeenteraad een budget ter beschikking voor studiekosten, vakliteratuur en representatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,8 | 1,7 | 0,1 | ||
subsidie | 0,1 | 0,1 | |||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
Dit voordeel ontstaat mede omdat er minder kosten worden gemaakt door Corona. Er zijn bijvoorbeeld minder externe raadbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is in 2019 het budget verhoogd met € 0,15 miljoen om extra kosten voortkomend uit het rechtsbesluit ambtsdragers op te kunnen vangen. Echter zijn de uitgaven lager dan vooraf was ingeschat.
Vergaderkosten Raad
Uit deze middelen worden de vergaderkosten van de Politieke Markt gedekt. Uit deze middelen worden ook de kapitaallasten van de investering in de nieuwe vergaderomgeving van de Politieke Markt gedekt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,2 | 0,4 | -0,1 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |
Vanwege corona hebben we € 0,1 miljoen extra uitgegeven om het digitale vergaderen van de Raad te verbeteren. Ook zijn extra aanpassingen gedaan in de vergaderruimtes.