Bedrijfsvoering | Programmarekening 2020

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
Bedrijfsvoering	19,9	0,3	20,8	0,7	-0,4
Financiën & Control	9,6	0,1	9,4	0,1	0,2
Bestuursondersteuning	4,5	0,0	4,7	0,0	-0,1
Communicatie & Callcenter	2,5	0,0	2,8	0,1	-0,2
Overige apparaatskosten	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1
Doorbelasting overhead	-6,5	0,0	-6,5	0,0	0,0
Stadsarchief	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0
Directie & Strategie	2,4	-0,1	2,5	0,3	0,3
Subsidiebureau	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Juridische zaken	2,6	0,2	2,7	0,2	-0,1
Inkoop & aanbesteding	1,4	0,1	1,5	0,0	-0,2
Klant contact centrum	1,9	0,0	2,0	0,0	-0,1
Personeelszaken	6,2	0,8	6,1	0,7	0,1
Apparaatskosten	3,7	0,0	4,2	0,0	-0,4
Concernopleidingsbudget	0,7	0,0	0,6	0,0	0,2
Kosten frictie en mobiliteit	1,0	0,8	0,8	0,7	0,1
Overige personeelszaken	0,8	0,0	0,5	0,0	0,3
ICT	20,8	0,3	19,7	0,2	1,0
Apparaatskosten	9,0	0,0	9,5	0,0	-0,5
Contracten & licenties	4,3	0,0	4,0	0,0	0,3
Projecten	3,0	0,2	1,6	0,2	1,4
Infrastructuur	4,4	0,0	4,6	0,0	-0,2
Overhead primair proces	14,7	0,3	16,3	0,7	-1,3
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0
Ruimtelijk Domein	10,4	0,3	11,2	0,4	-0,8
Sociaal Domein	3,0	0,0	3,8	0,2	-0,5
Vastgoed en facilitaire zaken	12,1	0,9	11,9	1,1	0,4
Apparaatskosten	0,7	0,0	0,8	0,0	-0,1
Ambtenarenhuisvesting	5,5	0,5	5,6	0,7	0,1
Facilitaire zaken	3,1	0,1	3,0	0,1	0,1
Registratie en beheer vastgoed	2,9	0,3	2,5	0,2	0,3
totaal	73,7	2,5	74,8	3,4	-0,2

Lasten

miljoen

Begroot € 74

Gerealiseerd € 75

Afwijking € -1

Deze pagina is gebouwd op 03/01/2022 10:08:02 met de export van 02/28/2022 15:09:42