bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 3,7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | -0,4 |
Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Kosten frictie en mobiliteit | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
Overige personeelszaken | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
totaal | 6,2 | 0,8 | 6,1 | 0,7 | 0,1 |
Apparaatskosten
Dit betreft de apparaatskosten voor de afdeling HRM. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 3,6 | 3,6 | -0,1 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,1 | 0,4 | -0,2 | ||
totaal | 3,7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | -0,4 |
Er is een nadeel van € 0,2 miljoen doordat extra HR adviseurs nodig waren voor de ondersteuning van het management. De afdeling HRM werkt aan een plan om dit terug te dringen. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen extra aan overige kosten moeten maken.
Concernopleidingsbudget
Dit budget is gericht op het opleiden en trainen van medewerkers zodat zij nu en in de toekomst aan de eisen kunnen voldoen die aan het werk worden gesteld. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Door de coronacrisis hebben medewerkers minder opleidingen en trainingen gevolgd. Hierdoor is er een voordeel van € 0,2 miljoen.
Kosten frictie en mobiliteit
Dit budget wordt ingezet om ambtenaren, voor wie in hun oude functie geen plek meer is, naar nieuw werk te begeleiden en waar nodig door te betalen tot ze dit gevonden hebben. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,8 | 0,6 | -0,2 | ||
totaal | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
Door het actief begeleiden van medewerkers naar nieuw werk is er een voordeel op de frictiekosten van € 0,1 miljoen.
Overige personeelszaken
Dit betreft onder andere kosten met betrekking tot ARBO, eigen risicodragerschap en ziekteverzuim ten behoeve van alle medewerkers van Almere. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
inkoop | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
De gemeente heeft voor de uitvoering van verschillende wetten een Eigen Risico Dragerschap. Dit zijn bijvoorbeeld de wet werkloosheid, ziektewet en Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Als een medewerker binnen deze wetten valt betalen we de kosten zelf.
Bij de begroting 2020 hebben we een schatting gemaakt voor de kosten van het Eigen Risico Dragerschap en het ziekteverzuim. Uiteindelijk hebben we € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Daarnaast is er een voordeel van € 0,1 miljoen dat uit verschillende kleine afwijkingen bestaat.