ICT | Programmarekening 2020

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
Apparaatskosten	9,0	0,0	9,5	0,0	-0,5
Contracten & licenties	4,3	0,0	4,0	0,0	0,3
Projecten	3,0	0,2	1,6	0,2	1,4
Infrastructuur	4,4	0,0	4,6	0,0	-0,2
totaal	20,8	0,3	19,7	0,2	1,0

Apparaatskosten

Deze activiteit bestaat volledig uit personeelskosten. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT. Dit zijn de teams Digitale Informatie Voorziening (DIV), IT operatie, Informatie en Processen (I&P) en CIO office. Daarnaast staat hier ook de afdelingsleiding op en de bijbehorende ondersteuning.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon	8,6		8,4		0,3
inhuur	0,2		1,3		-1,1
inkoop	0,2		0,2		-0,1
doorbelasting		0,0	-0,4		0,4
totaal	9,0	0,0	9,5	0,0	-0,5

Door de krappe arbeidsmarkt kunnen we voor sommige ICT-functies moeilijk vaste medewerkers vinden. We hebben daardoor extra moeten inhuren, wat vaak duurder is.

Contracten & licenties

Uit dit budget worden de contracten en licenties betaald. We betalen voor veel verschillende applicaties waar de hele gemeente gebruik van maakt. Hierbij kan je denken aan het Document Management Systeem Djuma. Hiermee is digitale dienstverlening mogelijk. Maar ook applicaties voor de financiële administratie en de software van Microsoft. Deze kosten zijn geregeld in contracten en staan in de tabel in de regel inkoop. Grote applicaties die specifiek voor een afdeling zijn staan op het programma waar ze betrekking op hebben.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon	-0,1		-0,1		0,0
inhuur	0,1		0,1		-0,1
inkoop	4,2		3,8		0,3
afschrijving	0,2		0,2		0,0
totaal	4,3	0,0	4,0	0,0	0,3

Contracten & Licenties € 0,1 miljoen V

Er is een voordeel van € 0,1 miljoen gerealiseerd op contracten en licenties.

Netwerkbekabeling € 0,1 miljoen V

Op deze activiteit hebben we een voordeel van € 0,1 miljoen op de kapitaallasten van de netwerkbekabeling. Hier staat een nadeel van kapitaallasten tegenover op andere programma's.

Overig € 0,1 miljoen V

Naast de genoemde voordelen zijn er nog verschillende kleine voor- en nadelen die optellen tot een voordeel van € 0,1 miljoen.

Projecten

Hier staan alle budgetten die beschikbaar zijn voor de verschillende projecten en het vervangingsbudget. Deze zijn op te delen in 3 categorieën:

Verbeterplan Informatie beheer en Archivering (VIA). Op dit moment staan we onder verscherpt toezicht van de provincie omdat het archief niet op orde is. Met het plan van aanpak dat is vastgesteld door de raad gaan we de komende jaren aan de slag om het archief op orde te brengen.
ICT projecten.
Het vervangingsbudget. Dit budget is bedoeld om bestaande applicaties en/of licenties te vervangen. Als er applicaties niet meer aan de eisen voldoen die worden gesteld kunnen we binnen dit budget bepalen of we daarvoor een nieuwe applicatie willen aanschaffen. Vaak zijn deze applicaties onderdeel van verschillende projecten die het doel hebben om bestaande processen te optimaliseren of om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
inhuur	1,0		0,7		0,3
beheer			0,0		0,0
inkoop	2,0		0,7		1,3
doorbelasting			0,2		-0,2
bestemde reserve		0,2		0,2	0,0
totaal	3,0	0,2	1,6	0,2	1,4

Verbetering Informatiebeheer en Archivering € 0,6 miljoen V

De uitvoering van het programma is later gestart. Door de coronacrisis waren er eerst andere prioriteiten. Daarnaast is de bewerking van het papieren archief vertraagd. Dit komt doordat de aanbesteding tijd heeft gekost. Om het archief in 2021 op orde te brengen zullen we een voorstel tot resultaatbestemming indienen van € 0,5 miljoen.

Vervangingsbudget € 0,2 miljoen V

Dit budget is toegekend om de ICT applicaties te vervangen. In 2020 was dit budget voor het eerst beschikbaar. Er was tijd nodig om een investeringsplanning te maken en de projecten op te starten. Hierdoor is het budget niet volledig besteed.

Business projecten € 0,5 miljoen V

Onder deze categorie valt het project IV Zorg & Welzijn. Door een tekort aan beschikbare capaciteit en ontwikkelingen/werkzaamheden bij/voor de gemeentelijke reorganisatie is het oorspronkelijke project vertraagd. Taken en projecten zijn geïnventariseerd en deze zijn opnieuw beoordeeld en geprioriteerd. Het project loopt door in 2021, en daarvoor zullen we een voorstel tot resultaatbestemming van € 0,5 miljoen indienen.

Innovatiefonds € 0,1 miljoen V

Dit voordeel komt doordat eind 2020 de invoering van MS teams is vertraagd en is daarom nog niet afgerond. We zullen hier een voorstel tot resultaatbestemming indienen van € 0,1 miljoen.

Infrastructuur

Het grootste deel van het budget bestaat uit het contract voor de basis ICT voorzieningen van de gemeente met een aanbieder. Deze voorzieningen zijn de computers op het stadhuis, de digitale werkomgeving voor alle medewerkers en de opslag van gegevens in de cloud. Daarnaast kunnen sommige medewerkers een laptop aanvragen als ze die nodig hebben voor hun werk. Al deze kosten worden betaald uit dit budget.

Daarnaast staat ook de taakstelling shared savings op deze activiteit. Bij de programmabegroting 2017 hebben we de taakstelling shared savings doorgevoerd. In totaal bedraagt de besparing € 2,2 miljoen structureel. Hierbij kan je denken aan besparingen op personeel, het ontdubbelen van applicaties en processen te digitaliseren. Dit brengt efficiency voordelen met zich mee.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
inkoop	4,4		4,6		-0,2
totaal	4,4	0,0	4,6	0,0	-0,2

Dit betreft de taakstelling shared savings. Hier staan op andere activiteiten voordelen tegenover die niet meer in de begroting konden worden verwerkt.