bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Ruimtelijk Domein | 10,4 | 0,3 | 11,2 | 0,4 | -0,8 |
Sociaal Domein | 3,0 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | -0,5 |
totaal | 14,7 | 0,3 | 16,3 | 0,7 | -1,3 |
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen
Dit betreft de apparaatskosten van de leiding Burgerzaken en Belastingen |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,1 | 0,8 | 0,3 | ||
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Ruimtelijk Domein
Dit zijn kosten voor management, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 10,5 | 9,3 | 0,1 | 1,2 | |
inhuur | 0,0 | 1,5 | -1,5 | ||
inkoop | 2,6 | 2,0 | 0,6 | ||
doorbelasting | -2,8 | -1,6 | -1,2 | ||
overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 10,4 | 0,3 | 11,2 | 0,4 | -0,8 |
Er is € 0,8 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er:
- € 0,1 miljoen is uitgegeven aan stadsgesprekken. Bestuurlijk was de behoefte gesprekken te voeren met de stad. Voor deze gesprekken is echter geen budget beschikbaar.
- € 0,3 miljoen extra is uitgegeven bij de afdeling Stadsreiniging vanwege de langdurige uitval van MT-leden.
- € 0,4 miljoen extra is uitgegeven bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Dit komt vooral door extra capaciteitsinzet als gevolg van corona.
Sociaal Domein
Dit zijn kosten voor management, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het sociaal domein. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 2,5 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | -0,2 |
inhuur | 0,1 | 0,3 | -0,3 | ||
inkoop | 0,5 | 0,6 | -0,1 | ||
totaal | 3,0 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | -0,5 |
Er is € 0,5 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er:
- € 0,15 miljoen is uitgegeven voor de inhuur van een interim teammanager door ziekte
- € 0,2 miljoen meer is uitgegeven aan opleidingskosten en de inhuur van juridische experts
- € 0,15 miljoen meer is uitgegeven aan een programmamanager voor de opgave ambulantisering en wonen met zorg en diverse andere kosten.