bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,1 |
Ambtenarenhuisvesting | 5,5 | 0,5 | 5,6 | 0,7 | 0,1 |
Facilitaire zaken | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 |
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,3 |
totaal | 12,1 | 0,9 | 11,9 | 1,1 | 0,4 |
Apparaatskosten
Dit budget is bestemd voor ambtelijke inzet voor het beheer van vastgoed en facilitaire zaken. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,7 | 0,7 | -0,1 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Ambtenarenhuisvesting
Dit betreft de kosten voor de huisvesting van ambtenaren. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,8 | 0,9 | 0,0 | ||
inkoop | 1,6 | 1,5 | 0,1 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
belasting | 0,1 | -0,1 | |||
overig | 0,3 | 0,6 | 0,3 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,5 | 1,4 | 0,1 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
totaal | 5,5 | 0,5 | 5,6 | 0,7 | 0,1 |
In 2020 zijn de wijkteams opnieuw ingedeeld. Het aantal wijkteams is van 16 verminderd naar 9. De verhuizing en inrichting van de wijkteams is in 2020 niet helemaal afgerond. Daarom is er € 0,15 miljoen minder uitgegeven. De kosten worden in 2021 gemaakt. We stellen daarom voor om het overgebleven geld mee te nemen naar 2021.
Daarnaast zijn er diverse kleine verschillen < € 100.000.
Facilitaire zaken
Uit dit budget worden onder andere de kosten voor post en repro, beveiliging en catering betaald. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,2 | 0,0 | 1,2 | -0,1 | |
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 1,9 | 1,6 | 0,2 | ||
overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Registratie en beheer vastgoed
Uit dit budget worden voornamelijk algemene kosten betaald in het kader van het beheren van vastgoed en het verkrijgen, beheren en inzichtelijk maken van ruimtelijke en geografische gegevens. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,7 | 1,6 | 0,1 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
inkoop | 0,9 | 0,6 | 0,3 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
overig | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,9 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,3 |
Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door pensionering van een aantal medewerkers. Dit kon (tijdelijk) opgevangen worden door andere medewerkers. Hierdoor zijn vacatures niet of later ingevuld en dus de salariskosten lager dan begroot. Ook is er een voordeel op de inkoopkosten doordat deze kosten uit andere budgetten zijn betaald.