bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Financiën & Control | 9,6 | 0,1 | 9,4 | 0,1 | 0,2 |
Bestuursondersteuning | 4,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | -0,1 |
Communicatie & Callcenter | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | -0,2 |
Overige apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Doorbelasting overhead | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
Stadsarchief | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Buffer bedrijfsvoering | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Directie & Strategie | 2,4 | -0,1 | 2,5 | 0,3 | 0,3 |
Subsidiebureau | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Juridische zaken | 2,6 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | -0,1 |
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | -0,2 |
Klant contact centrum | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -0,1 |
totaal | 19,9 | 0,3 | 20,8 | 0,7 | -0,4 |
Financiën & Control
Dit zijn de apparaatskosten voor de afdeling Financiën en Control. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 8,5 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | 0,8 |
inhuur | 0,1 | 0,8 | -0,7 | ||
inkoop | 1,0 | 0,9 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 9,6 | 0,1 | 9,4 | 0,1 | 0,2 |
In 2020 hebben we € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan loonkosten door openstaande vacatures. Het is lastig geweest om nieuw personeel te vinden. Sommige vacatures hebben daarom lang open gestaan. Dat hebben we op kunnen vangen door in te huren. Door corona hebben medewerkers ook minder opleidingen gevolgd. Hierdoor is er een voordeel van € 0,1 miljoen.
Bestuursondersteuning
Dit zijn de apparaatskosten ten behoeve van ondersteuning aan het bestuur. Dit zijn onder andere bestuursadviseurs, het secretariaat en de afdeling Onderzoek en Statistiek. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 4,2 | 4,1 | 0,0 | 0,1 | |
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,3 | 0,4 | -0,1 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 4,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | -0,1 |
Het verschil van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen.
Communicatie & Callcenter
Dit zijn de apparaatskosten van de afdeling Communicatie. Hieronder vallen de woordvoerders, communicatieadviseurs, redactie en creatie, marketing en strategie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | |
inhuur | 1,7 | -1,7 | |||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
totaal | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | -0,2 |
Het resultaat van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door extra inhuurkosten. Hiervan heeft € 0,1 miljoen betrekking op extra inzet bij het Klant en Contact Centrum door corona. De overige € 0,1 miljoen is een gevolg van extra inhuur voor de vervanging van langdurig zieken.
Doorbelasting overhead
Overheadkosten staan op 1 plek in de begroting. Toerekening van overhead vindt buiten de administratie om. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Het gaat om activiteiten die gedekt worden uit inkomsten van derden. Hiervoor belasten we de overhead door in de administratie. Belangrijkste uitzonderingen zijn: de grondexploitatie, Oosterwold, het FVA en openbaar vervoer. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
doorbelasting | -6,5 | -6,5 | 0,0 | ||
totaal | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
Stadsarchief
Het stadsarchief verzamelt, bewaart en beheert de beleidsarchieven van de gemeente en van diverse particulieren uit stad en regio. Ook wordt er een grote collectie foto's, boeken, tijdschriften en audiovisueel materiaal beheerd. Dit budget omvat het werkbudget. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Buffer bedrijfsvoering
Dit budget wordt ingezet voor loon- en prijscompensatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,4 | -0,1 | 0,5 | ||
doorbelasting | 0,5 | -0,5 | |||
belasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Directie & Strategie
Dit zijn de kosten van de directie en het strategenteam |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,6 | -0,1 | 0,9 | 0,3 | 1,0 |
inhuur | 0,9 | -0,9 | |||
inkoop | 0,8 | 0,7 | 0,1 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 2,4 | -0,1 | 2,5 | 0,3 | 0,3 |
Vanuit de organisatievisie en de daaruit voortvloeiende organisatieontwikkeling waren in 2020 activiteiten gepland. Door corona is het niet gelukt om deze activiteiten uit te voeren. We hebben voorrang gegeven aan andere activiteiten, gericht op verbinding en goed werkgeverschap. Hier is een voordeel van € 0,2 miljoen door ontstaan. De uitvoering van de organisatieontwikkeling is vertraagd en loopt door in 2021. Hiervoor zullen we een voorstel tot resultaatbestemming indienen van € 0,1 miljoen. Het overige voordeel van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen.
Subsidiebureau
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Juridische zaken
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 2,1 | 1,8 | 0,3 | ||
inhuur | 0,5 | 1,0 | -0,5 | ||
inkoop | 0,0 | -0,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 2,6 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | -0,1 |
We hebben een voordeel op de loonkosten van € 0,3 miljoen door openstaande vacatures. Het is lastig geweest om vast personeel te vinden. Daarnaast was er op een aantal onderwerpen een hoge werkdruk ontstaan. Doordat inhuur over het algemeen duurder is, hebben we in totaal een nadeel van € 0,5 miljoen op inhuur. Het overige voordeel van € 0,1 miljoen komt door diverse kleine verschillen.
Inkoop & aanbesteding
Dit team van 13 formatieplaatsen verzorgt de inkoop en het contractmanagement van de gemeente. Het team adviseert over de inkoop en aanbestedingen. De adviezen gaan bijvoorbeeld over de vraag of er ondershands mag worden aanbesteed, meervoudig of Europees. Vanuit dit team wordt ook begeleiding geleverd tijdens ingewikkelde aanbestedingsprocedures. Het contractmanagement van het sociaal domein staat hier niet. Dat staat op het programma 'zorg en welzijn'. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
inkoop | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | -0,2 |
Het nadeel bestaat voor € 0,1 miljoen uit extra kosten die gemaakt zijn voor het realiseren van een digitaal leveranciersplatform. Het doel hiervan is om meer opdrachten te gunnen aan lokale partijen. De overige € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen,
Klant contact centrum
Dit zijn de apparaatskosten voor het klant contact centrum. Het team van het klantcontact centrum bestaat uit 27 fte. Deze medewerkers verwerken alle telefoontjes, mailtjes en berichten van sociale media. Als het nodig is zetten ze de vragen uit binnen de organisatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,7 | 1,1 | 0,6 | ||
inhuur | 0,1 | 0,9 | -0,7 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -0,1 |
Het verschil van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen.