bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dierenwelzijn | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
Leefkwaliteit | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Energietransitie | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
Duurzaamheidsagenda | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
totaal | 3,8 | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk
Door energiescans te doen bij bewoners, slimme meters en bewegingssensoren te plaatsen en energiegebruik te monitoren wordt het energieverbruik in Filmwijk verminderd. Deze pilot zou inzicht moeten geven in hoe later het best kan worden geïnvesteerd in andere wijken. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
In 2020 was hiervoor nog € 19.000 budget beschikbaar. Dit is ook uitgegeven.
Dierenwelzijn
Diverse organisaties ontvangen subsidies voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren, bestrijding van plaagdieren en faunabeheer. Daarnaast is budget beschikbaar om meer regie te voeren op het geheel van deze werkzaamheden en de onderlinge samenwerking te verbeteren. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
totaal | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
Door de coronacrisis hebben de organisaties die voor ons dieren uit het wild opvangen een zwaar jaar gehad. De kosten van beschermingsmiddelen zijn gestegen en donaties vielen tegen. Ook moesten er professionele krachten worden ingehuurd doordat er minder vrijwilligers beschikbaar waren. Om de organisaties door de crisis te helpen, hebben we ongeveer € 30.000 extra bijgedragen. Voor de egelopvang kwam hier nog een egelziekte bij. Hierdoor moesten ineens veel meer egels worden opgevangen en verzorgd, gescheiden van de niet besmette egels. Voor zo’n € 70.000 hebben wij een noodverblijf laten bouwen. Samen zorgt dit voor een overschrijding van € 0,1 miljoen.
Leefkwaliteit
Dit is het handgeld wat beschikbaar is voor taken op het gebied van beleid m.b.t. milieuregelgeving. Hieruit worden bijvoorbeeld de kosten voor externe onderzoeken gedekt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,7 | 0,8 | -0,1 | ||
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | |||
totaal | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Energietransitie
Dit programma is gericht op duurzaam energieverbruik. Er wordt gewerkt aan de Energietransitie, Regionale Energie Strategie, warmteplannen, energiescans, etc. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,6 | 0,5 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,9 | 0,5 | 0,4 | ||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,2 | -0,2 | |||
totaal | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
In 2020 is er € 0,2 miljoen minder uitgegeven. Voor € 0,2 zijn dit kosten voor Energie Werkt!. Er is minder uitgegeven omdat de werkzaamheden zijn uitgelopen. Hierdoor hebben we ook € 0,2 miljoen minder uit de reserve Energie Werkt! gehaald. Dit geld blijft beschikbaar voor de uitvoering in 2021. Daarnaast is er € 0,1 uitgegeven aan overige projecten met betrekking tot de energietransitie. De werkzaamheden zijn uitgelopen en worden afgerond in 2021. Voor de uitvoering in 2021 doen wij dan ook een voorstel tot resultaatbestemming. Tot slot is er een nadeel van € 0,1 miljoen door overige kleine verschillen.
Duurzaamheidsagenda
Met deze duurzaamheidsagenda wordt aangesloten aan bij de nationale (klimaat-)doelstellingen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Dat gebeurt langs de lijn van 6 thema’s (energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, gezond voedsel, ecologie en klimaatadaptatie) met verschillende projecten en initiatieven. En met een aanpak om duurzaam werken meer structureel te borgen in onze gemeentelijke organisatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,4 | -0,4 | ||
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
subsidie | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 1,1 | 0,3 | 0,7 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
Voor de duurzaamheidsagenda is de samenwerking met ondernemers en inwoners een belangrijk onderdeel. Op sommige projecten dient dit in persoon te gebeuren met inwoners of ondernemers. Door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Dit is veel voorgekomen in het afgelopen jaar, waardoor meerdere projecten vertraging op hebben opgelopen. De projecten zijn wel gestart, maar ze zijn nog niet afgerond. Hiervoor doen wij een voorstel tot resultaatsbestemming.