bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Openbaar busvervoer | 14,6 | 14,5 | 23,2 | 23,2 | 0,0 |
Mobiliteit | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 2,2 | -0,1 |
totaal | 19,0 | 17,4 | 27,1 | 25,4 | -0,1 |
Apparaatskosten
Deze kosten worden onder andere gemaakt voor de bepaling van beleid met betrekking tot ruimtelijke inrichting en verkeersstromen, advisering en de uitvoering van regionale overeenkomsten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Openbaar busvervoer
Een deel van de uitkering die we van de Provincie ontvangen voor openbaar vervoer gaat bijvoorbeeld naar adviezen met betrekking tot de busvervoer concessie en kleine maatregelen met betrekking tot de infrastructuur. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
inhuur | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
subsidie | 13,7 | 22,6 | -8,9 | ||
inkoop | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 14,5 | 23,2 | 8,7 | ||
totaal | 14,6 | 14,5 | 23,2 | 23,2 | 0,0 |
In december 2020 is een voorschot ontvangen van het rijk voor de beschikbaarheidsvergoeding van het openbaar vervoer van € 8,4 miljoen. Deze vergoeding is gegeven om de vervoerders te compenseren voor de geleden schade als gevolg door corona. Bij de programmabegroting is geen rekening gehouden met deze ontvangst.
Mobiliteit
Het MIPA is het afwegingskader en meerjarenprogramma voor de infrastructurele projecten. Hieronder vallen onder andere de afspraken met het Rijk over stedelijke bereikbaarheid, aanleg van busbanen en infrastructurele aanpassingen voor fiets en auto. Het MIPA dient aan te sluiten op de Mobiliteitsvisie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidie | 1,4 | 1,3 | 0,1 | ||
opdrachten | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
inkoop | 0,8 | 0,2 | 0,6 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,4 | 0,1 | -0,3 | ||
overig | 0,3 | 0,0 | -0,2 | ||
toegerekende rente | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,7 | 0,8 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | -0,2 |
kapitaallastenreserve | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
totaal | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 2,2 | -0,1 |
Er is € 0,6 miljoen minder uitgegeven aan infrastructuurprojecten uit het MIPA. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door project fietsparkeren NS-station Muziekwijk. Dit project is vervallen. Dit is ook meegenomen in de besluitvorming over het MIPA 2021. Het project is vervallen omdat gebleken is dat deze stalling niet door treinpassagiers wordt gebruikt maar vermoedelijk door bewoners uit naastgelegen appartementen.
We hebben € 0,2 miljoen meer uitgegeven aan de verbreding van de Hogering. Dit is een project van de provincie. Tijdens de werkzaamheden moesten de persleidingen verplaatst worden. Deze kosten kunnen niet bij de Provincie in rekening gebracht worden. Voor de verbreding was in de risicoreservering een bedrag gereserveerd van € 0,2 miljoen.