bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 13,6 | 5,3 | 13,6 | 5,1 | -0,2 |
Besluit bijstand zelfstandigen | 1,0 | 0,8 | 6,6 | 6,4 | 0,0 |
Individuele inkomenstoeslag | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Bijstandverlening | 129,9 | 136,5 | 118,9 | 127,4 | 2,0 |
Bijzondere bijstand | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 0,2 | 0,3 |
totaal | 151,1 | 142,7 | 145,6 | 139,2 | 2,0 |
Apparaatskosten
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. Dit betreft een wettelijke taak die vanuit het Rijk gefinancierd wordt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 6,6 | 5,9 | 0,0 | 0,8 | |
inhuur | 0,4 | 1,8 | -1,3 | ||
inkoop | 6,6 | 6,0 | 0,6 | ||
subsidieontvangst | 5,1 | 4,9 | -0,2 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 13,6 | 5,3 | 13,6 | 5,1 | -0,2 |
Het nadeel van € 0,2 miljoen heeft een aantal oorzaken:
- € 0,5 miljoen hogere personeelskosten door de inhuur van extra inkomensconsulenten. Dit was nodig om het grote aantal aanvragen levensonderhoud binnen de wettelijke termijn af te handelen. Dit als gevolg van corona. Ook de omslag naar thuiswerken heeft extra inzet gekost om de dienstverlening op niveau te houden.
- € 0,3 miljoen lagere uitvoeringskosten voor de Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Dit komt vooral doordat er heel veel Tozo aanvragen zijn geweest. Er is daarom minder gebruik gemaakt van de Bbz. We hebben daarom ook een voordeel op de uitvoeringskosten van de Bbz.
- € 0,2 miljoen lagere uitvoeringskosten Tozo De kosten van de Tozo worden volledig door het Rijk betaald. De baten zijn dus ook € 0,2 miljoen lager. Per saldo geen resultaat.
Besluit bijstand zelfstandigen
Dit zijn kosten voor het geven van bedrijfskredieten aan zelfstandigen. Ook de personeelskosten voor het afgeven van leningen zijn hier opgenomen. Ook de kosten voor de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vallen hieronder. De activiteit wordt uitgevoerd door het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
uitkeringen | 0,8 | -0,8 | |||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
subsidieontvangst | 5,9 | 5,9 | |||
rente | 0,2 | 0,2 | |||
voorziening | 0,8 | 6,6 | 0,3 | -5,5 | |
totaal | 1,0 | 0,8 | 6,6 | 6,4 | 0,0 |
Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen die 5 jaar of langer rond moeten komen van een laag inkomen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
uitkeringen | 0,9 | 0,9 | 0,0 | ||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Bijstandverlening
Inwoners die geen werk hebben en onder de Participatiewet kunnen een bijstandsuitkering krijgen. De uitkering is bedoelt om te voorzien in de minimale bestaansbehoeften |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
uitkeringen | 127,7 | 4,0 | 116,7 | 2,0 | 9,1 |
inkoop | 0,1 | 0,3 | -0,2 | ||
subsidieontvangst | 132,5 | 124,5 | -8,0 | ||
voorziening | 2,0 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | |
totaal | 129,9 | 136,5 | 118,9 | 127,4 | 2,0 |
We hebben ten opzichte van de begroting een voordeel van € 2 miljoen op de bijstandsverlening. Bij de begroting hebben hadden we al een voordeel ingeboekt van € 6 miljoen op de bijstand. Dit komt omdat we toen al minder bijstandsklanten verwachtten dan waarvoor we geld krijgen van het Rijk. In totaal dus een voordeel van € 8 miljoen.
Het voordeel van € 2 miljoen ten opzichte van de begroting heeft een aantal oorzaken:
- de toename van het aantal bijstandsklanten is kleiner dan verwacht. Begin 2020 hadden we ongeveer 5.200 bijstandsklanten. De verwachting was dat door corona het aantal klanten zou toenemen naar ongeveer 5.700 eind 2020. Dit komt neer op gemiddeld 5.485 verwachte bijstandsklanten in 2020. Het aantal klanten is in werkelijkheid gestegen naar ongeveer 5.550 eind 2020. Dit komt neer op gemiddeld 5.425 werkelijke bijstandsklanten in 2020. Hierdoor is er voor € 1,5 miljoen minder aan uitkeringen verstrekt.
- door de steunmaatregelen van het Rijk hebben minder zelfstandigen een beroep gedaan op de Bbz. Hierdoor hebben we € 1,0 miljoen minder uitgegeven.
- door de coronamaatregelen was het minder goed mogelijk om onderzoek te doen naar onterechte bijstandsuitkeringen. Het doen van huisbezoeken was bijvoorbeeld niet mogelijk. Hierdoor was er ook vertraging bij de afronding van lopende onderzoeken . Hierdoor zijn er € 1,9 miljoen minder inkomsten uit terugvordering en verhaal. Doordat er minder is teruggevorderd hoeven we ook € 0,5 miljoen minder te reserveren voor mensen die niet terugbetalen.
- we hoeven minder geld achter te houden voor het niet terugbetalen van onterecht gegeven bijstandsuitkeringen. De voorziening valt hierdoor met € 0,8 miljoen vrij.
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die door speciale omstandigheden gemaakt moeten worden en nergens anders (volledig) worden vergoed. Bijvoorbeeld de kosten voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen, beschermingsbewind of de eigen bijdrage rechtshulp |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
uitkeringen | 5,8 | 0,2 | 5,4 | 0,2 | 0,4 |
voorziening | 0,2 | 0,1 | -0,2 | ||
totaal | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 0,2 | 0,3 |
We hebben een voordeel van € 0,3 miljoen op de bijzondere bijstand. Dit heeft een aantal oorzaken:
- € 0,18 miljoen lagere uitgaven bijzondere bijstand, omdat er minder aanvragen zijn. We zien vooral lagere uitgaven voor eenmalig levensonderhoud, aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar en kosten voor woninginrichting.
- we hoeven minder geld achter te houden voor het niet terugbetalen van onterecht gegeven uitkeringen. Uit de voorziening voor oninbaarheid kan daarom € 0,1 miljoen vrijvallen.