bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Buitensport | 3,1 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 0,7 |
Sportaccommodaties | 8,5 | 2,5 | 9,7 | 3,9 | 0,2 |
totaal | 11,6 | 3,0 | 12,1 | 4,4 | 0,9 |
Buitensport
Uit deze budgetten worden de kapitaallasten, onderhoudskosten en exploitatielasten van buitensportvoorzieningen betaald. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 1,4 | 1,3 | 0,1 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,6 | 0,9 | 0,7 | ||
totaal | 3,1 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 0,7 |
We hebben een incidenteel voordeel van € 0,7 miljoen op de kapitaallasten. Dit komt doordat we kunstgrasvelden later vervangen en renovaties van het sportveld en sportinrichting later uitvoeren. Dit doen we omdat de technische levensduur langer is dan de afschrijvingstermijn.
Sportaccommodaties
Uit deze budgetten worden de kapitaallasten, onderhoudskosten en exploitatielasten van binnensportvoorzieningen betaald. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 2,1 | 2,1 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,3 | 0,4 | -0,1 | ||
inkoop | 2,8 | 3,9 | -1,0 | ||
doorbelasting | -0,1 | -0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,3 | 1,6 | 1,3 | ||
belasting | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
overig | 2,2 | 2,4 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
totaal | 8,5 | 2,5 | 9,7 | 3,9 | 0,2 |
Door de coronacrisis zijn een groot aantal sportaccommodaties tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor vallen de lasten voor energie en dagelijks onderhoud € 0,3 miljoen lager uit. Hiertegenover staat een nadeel van € 0,1 miljoen. Dit heeft vooral betrekking op het onderhoud van het zwembad in Almere Buiten. Het zwembad is in de zomer 2020 gerenoveerd. In afwachting daarvan is de afgelopen jaren weinig planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit heeft geleid tot meer storingen en dagelijks onderhoud. Ook is er een overschrijding op de onderhoudscontracten als gevolg van prijsstijgingen.