bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene inkomsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Dividend nutsbedrijven | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
HVC garantstelling provisie | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Reclame inkomsten | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 |
Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Bijdrage overheden FVA | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 |
totaal | 21,9 | 22,7 | 21,9 | 23,0 | 0,3 |
Algemene inkomsten
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Dividend nutsbedrijven
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
overig | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||
totaal | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |
HVC garantstelling provisie
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
overig | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Reclame inkomsten
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
grond | 0,8 | 0,9 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 |
Door de coronacrisis is de reclamemarkt fors gekrompen. Hierdoor hebben wij de geplande aanbesteding voor reclame in de openbare ruimte moeten uitstellen. We hebben afspraken gemaakt met de huidige exploitant. We verlengen het lopende contract tot en met 1 april 2021. De opbrengsten zijn hierdoor wel lager, omdat deze over een langere periode uitgesmeerd worden. Dit was al in de begroting verwerkt. Het voordeel van € 0,1 miljoen is ontstaan door diverse kleine verschillen.
Het is onzeker of de marktomstandigheden per 1 april beter zijn dan nu. Dat betekent dat ook de structurele opbrengsten onzeker zijn. Hiervoor hebben wij een risico opgenomen in de risicoparagraaf.
Vennootschapsbelasting
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
belasting | 0,3 | -0,6 | 0,8 | ||
bestemde reserve | 0,8 | 0,1 | -0,7 | ||
totaal | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
We verwachten dat we pas in 2024 vennootschapsbelasting (Vpb) hoeven te betalen. We gaan daarom:
- de voorlopige belastingaangiften 2018 en 2019 aanpassen. Hiervoor was in vorige jaren een VPB last opgenomen van in totaal € 0,6 miljoen
- de voorlopige belastingaangifte voor 2020 gaan we aanpassen.
Voor 2018, 2019 en 2020 storten we in totaal € 0,75 miljoen in de egalisatiereserve Vpb. Per jaar betekent dit dus € 0,25 miljoen. We kunnen ook € 0,1 miljoen uit de reserve laten vrijvallen, omdat we in vorige jaren te veel hebben gestort.
Bijdrage overheden FVA
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | |||
subsidieontvangst | 20,5 | 20,5 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 20,9 | 0,4 | 20,9 | 0,4 | -0,1 |
totaal | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 |