bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | 53,0 | 95,5 | 41,6 | 79,8 | -4,3 |
totaal | 53,0 | 95,5 | 41,6 | 79,8 | -4,3 |
Mutaties reserves
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
algemene reserve | 17,4 | 62,1 | 17,4 | 62,8 | 0,7 |
bestemde reserve | 35,6 | 33,4 | 24,2 | 17,0 | -5,0 |
totaal | 53,0 | 95,5 | 41,6 | 79,8 | -4,3 |
Het nadeel van € 4,3 miljoen is voor € 4,1 miljoen te verklaren door voordelen op andere programma's. Dit zijn:
- Fonds Stedelijke Vernieuwing : tegenover het nadeel van € 4,2 miljoen op dit onderdeel staat een even groot voordeel bij programma 2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar. Dit komt omdat er investeringen zijn vertraagd. Bij het onderdeel Fonds Stedelijke Vernieuwing wordt dit toegelicht.
- Fonds Verstedelijking Almere : tegenover het nadeel van € 0,6 miljoen op dit onderdeel staat een even groot voordeel bij het onderdeel Fonds Verstedelijking Almere - Proceskosten programmalijnen, van programma 3 Ruimte en Wonen. Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf FVA.
- Jeugdhulp : tegenover het voordeel van € 0,7 miljoen op dit onderdeel staat een even groot nadeel bij het onderdeel Jeugdhulp & Jeugdbescherming van het programma 4 Zorg en welzijn. Een bedrag van € 0,7 miljoen is onttrokken aan de saldireserve om de extra kosten voor Jeugdhulp met Verblijf te dekken. Hiervoor was in de saldireserve een risicoreservering opgenomen. Een verdere toelichting is opgenomen bij het onderdeel Jeugdhulp & Jeugdbescherming.
Per saldo is er dus een nadeel van € 0,2 miljoen. Dit komt door investeringen die zijn gedaan voor de inrichting van het gebied voor de Camping Waterhout. In 2017 is in de vaststellingsovereenkomst Camping Waterhout vastgelegd dat de gemeente investeringen in het gebied doet. De verwachting was dat de investeringen in 2019 zouden worden afgerond. Een deel is pas in 2020 pas afgerond. In 2019 hadden we hierop een voordeel in de jaarrekening. In 2020 leidt dit tot een nadeel.