bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Buiten-Centrum | 4,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 |
Bedrijventerreinen | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
Binnenring Almere Haven | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,2 |
Programma Algemeen | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
totaal | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 4,2 |
Buiten-Centrum
In 2021 richt de focus zich heel concreet op de transformatie van het Baltimoreplein, opening Hotel, realisatie van het kunstwerk, planontwikkeling kavel 5, de realisatie van het cultuurhuis, de onderdoorgang en uitstraling van het station, verkenning upgrading zuidkant van het station (deltagebouw, Vrijbuiter en ROC), faciliteren van verschillende kansrijke transformatie-initiatieven, de ondersteuning van de marketing, promotie en de samenwerking met de partners. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 4,5 | 1,0 | 3,5 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
algemene reserve | 1,3 | -1,3 | |||
totaal | 4,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 |
De werkzaamheden in het centrum van Almere-Buiten zijn vertraagd. Hierdoor is er € 2,2 miljoen minder uitgegeven. De herinrichting rondom het Baltimoreplein is in het najaar van 2020 gestart. In het eerste kwartaal van 2021 is het gebouw ExtraVert aangekocht. Het geld dat we in 2020 over houden zullen we in 2021 inzetten voor de verdere ontwikkeling van het cultuurhuis. Er is daarom ook € 2,2 miljoen minder ingezet vanuit de reserve. De reservemutatie staat op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.
Bedrijventerreinen
Voor 2021 wordt vooral geïnvesteerd in het versterken van gebiedsregie en centrummanagement. Hiermee wordt aangesloten bij de stedelijke vernieuwingsopgaven in Almere Haven en Centrum Buiten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,9 | 0,3 | 0,6 | ||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
De projecten zijn grotendeels vertraagd en schuiven door naar 2021 Hierdoor geven we € 0,6 miljoen minder uit. Alleen de aanpak van de Grote Vaartweg is wel in 2020 uitgevoerd. De vertraging op de andere projecten komt doordat ondernemers door de coronacrisis andere prioriteiten stellen. Ook is vanwege de bezuinigingen bij de programmabegroting 2021 een aantal projecten doorschuiven naar de volgende jaren. Er is ook minder geld uit de reserve gehaald. De reservemutatie staat op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.
Binnenring Almere Haven
In 2021 richt de aandacht zich vooral op de ontwikkeling van de Havenkom, de planvoorbereiding voor de ontwikkeling van Bivak 1 en de Meergronden, toevoegen van nieuwe woningen en de ondersteuning van initiatieven van de Havenaren. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
inkoop | 1,9 | 0,4 | 1,5 | ||
doorbelasting | 0,2 | -0,2 | |||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | |||
kapitaallastenreserve | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,2 |
In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van het centrumgebied en de Havenkom. De uitvoering hiervan is vertraagd. Dit heeft onder andere te maken met een uitvoerig participatietraject. Voor de ontwikkeling van het gebied voor De Meergronden zijn in 2020 voorbereidende werkzaamheden gedaan. De uitvoering kon pas starten op het moment dat het budget was toegekend. Dit is gebeurd bij de programmabegroting. Hierdoor zijn nog niet alle activiteiten uitgevoerd
Voor de opgave wonen en zorg werkt de gemeente samen met de corporaties. Deze samenwerking is goed op gang gekomen, maar verliep langzamer dan gepland. Door de coronacrisis zijn er enkele projecten uitgesteld, zoals Havenaren, Leerwerkcentrum, en Singelgracht.
In totaal geven we €1,2 miljoen minder uit dan begroot Er is daarom ook € 1,2 miljoen minder ingezet vanuit de reserve. De reservemutatie staat verantwoord op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.
Programma algemeen
Het Fonds Stedelijke Vernieuwing is in 2019 in het leven geroepen om een gerichte impuls te geven aan ‘de vernieuwing van de stad’. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,4 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | |
inkoop | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Door vertraging van verschillende projecten geven we ook € 0,2 minder uit aan algemene kosten. Er is daarom ook € 0,2 miljoen minder ingezet vanuit de reserve. De reservemutatie staat verantwoord op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.