bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Dagelijks beheer | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |
Onderhoud & Vervanging | 9,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | -0,4 |
Apparaatskosten riolering | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
Rioolheffing | 0,1 | 14,9 | 0,1 | 14,8 | -0,1 |
totaal | 13,0 | 15,2 | 12,5 | 15,0 | 0,3 |
Beleid, strategie en samenwerking
Om de lange termijn van het herstel en onderhoud van riolering te kunnen waarborgen is er een deel van de rioleringsgelden ondergebracht bij Beleid en Strategie. Hiervan worden strategische en beleidsmatige onderzoeken en ontwikkelingen binnen riolering uitgevoerd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,2 | -0,1 | ||
totaal | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
In 2020 was € 260.000 begroot voor onderzoek naar de bouw van een waterfabriek op de Floriade. Omdat het subsidieverzoek voor dit project is afgewezen, is dit onderzoek niet uitgevoerd. Ook is het project Almere Meet Water uitgesteld. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om dit project samen met Almeerders uit te voeren. Hiervoor was € 100.000 begroot.
Dagelijks beheer
Hiervoor wordt het riool onderhouden, geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Daarnaast wordt een groot deel van het budget gestort in een voorziening voor grotere rioolherstelprojecten en de uiteindelijke vervanging van het rioolstelsel. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,8 | 0,5 | 0,3 | ||
totaal | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |
We hebben de aanbesteding van het nieuwe meetnet doorgeschoven naar 2021. Hierdoor worden de werkzaamheden pas in 2021 uitgevoerd en is er in 2020 € 0,3 miljoen niet besteed.
Onderhoud & vervanging
Hiervoor wordt het riool onderhouden, geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Daarnaast wordt een groot deel van het budget gestort in een voorziening voor grotere rioolherstelprojecten en de uiteindelijke vervanging van het rioolstelsel |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
beheer | 3,0 | 3,7 | -0,7 | ||
inkoop | 1,4 | 1,0 | 0,4 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
onderhoudsvoorz. | 4,7 | 4,7 | 0,0 | ||
totaal | 9,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | -0,4 |
We hebben in 2020 € 0,3 miljoen meer uitgegeven aan het onderhoud van het riool en het uitvoeren van reparaties. Dit komt grotendeels door een toename van het aantal schadegevallen door het ouder worden van de riolering en het intensievere gebruik van het stelsel.
Apparaatskosten riolering
Hiervoor wordt het riool onderhouden, geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Daarnaast wordt een groot deel van het budget gestort in een voorziening voor grotere rioolherstelprojecten en de uiteindelijke vervanging van het rioolstelsel. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,6 | 1,3 | 0,3 | ||
inhuur | 0,2 | 0,6 | -0,3 | ||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Rioolheffing
Deze heffing wordt opgelegd aan alle eigenaren van panden om de afvoer van afval- en regenwater en het beheer van het grondwaterpeil goed te kunnen regelen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
belasting | 14,9 | 14,8 | -0,1 | ||
totaal | 0,1 | 14,9 | 0,1 | 14,8 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.