bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 |
Bijdragen derden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Communicatie en making of | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,6 |
Parkeren Floriade | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
Reserve Floriade | 14,8 | 5,1 | 15,1 | 3,6 | -1,8 |
Stelposten | 3,9 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,6 |
Terreinbeheer | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,3 |
totaal | 23,3 | 5,1 | 22,2 | 3,8 | -0,1 |
Apparaatskosten
De organisatie van de Floriade is belegd bij de Floriade BV. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de terreininrichting en relatie met de overige overheden en houdt daarnaast regie op het geheel. Hiervoor is een aparte programmaorganisatie opgericht binnen de gemeente. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,9 | 0,4 | 0,5 | ||
inhuur | 0,1 | 0,4 | -0,3 | ||
inkoop | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 |
We hebben minder apparaatskosten gemaakt doordat:
- er werkzaamheden en verantwoordelijkheden die eerst door de programmaorganisatie werden gedaan door andere gemeentelijke zijn uitgevoerd
- er in de loop van 2020 afscheid is genomen van een aantal inhuurkrachten.
- er minder advieskosten zijn gemaakt voor planning en monitoring dan verwacht.
Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Bijdragen derden
Dit zijn de bijdragen vanuit het Rijk, bijdrage vanuit werkgelegenheid en subsidies. De bijdrage van het Rijk is inmiddels volledig geïnd. Een groot deel van de subsidies is nog niet gerealiseerd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
overig | 0,3 | 0,3 | |||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
In 2020 zijn een aantal bijdragen van derden ontvangen. Deze bijdragen waren niet voorzien en leveren dus een voordeel op ten opzichte van de begroting.
Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Communicatie en making of
Met dit budget worden diverse media uitingen gedaan om Almeerders te informeren over de voortgang met betrekking tot de Floriade en om Almeerder te betrekken (filmpjes, artikelen, drukwerk, flyers). Daarnaast wordt hieruit draagvlakonderzoeken verricht onder Almeerders en worden andere activiteiten gedaan om het draagvlak te vergroten: o.a. fotowedstrijd, boomadoptieplan etc. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 1,5 | 0,9 | 0,6 | ||
totaal | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 |
Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Parkeren Floriade
De aanleg van de parkeervoorzieningen en entreegebieden voor de Floriade en de exploitatie hiervan tijdens het evenement zijn bij de gemeente belegd. Naast de (tijdelijke) investeringen zijn er ook inkomsten begroot in de vorm van parkeeropbrengsten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
opdrachten | 0,2 | -0,2 | |||
inkoop | 0,7 | 0,1 | 0,5 | ||
doorbelasting | 0,2 | -0,2 | |||
totaal | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
Voor de aanleg van de parkeerplaatsen en voorterreinen is iets minder uitgegeven dan begroot. De kosten hebben betrekking op plan- en onderzoekskosten. Volgens de planning zullen de meeste investeringen in 2021 plaatsvinden.
Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Reserve Floriade
Omdat de overheidsbijdragen aan de Floriade en de latere opbrengsten uit ticketverkoop niet gelijk lopen met de uitgaven in de tussenliggende jaren wordt een reserve gebruikt. Alle inkomsten worden hier in gestort en alle uitgaven worden er weer uit bekostigd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
voorziening | 1,5 | 1,6 | 0,0 | ||
algemene reserve | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 5,1 | 0,3 | 3,6 | -1,8 | |
totaal | 14,8 | 5,1 | 15,1 | 3,6 | -1,8 |
Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doordat er minder is uitgegeven is ook de onttrekking aan de reserve lager dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Stelposten
Bij een groot, complex project zoals de Floriade kunnen niet alle uitgaven vooraf worden voorzien. Soms moeten uitgaven worden gedaan die je vooraf niet zag aankomen. Hiervoor wordt geld apart gehouden. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 1,0 | 0,4 | 0,6 | ||
voorziening | 2,9 | 2,9 | 0,0 | ||
totaal | 3,9 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,6 |
Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .
Terreinbeheer
Het Floriadeterrein (en het arboretum) wordt onderhouden om het mooi en in goede staat te houden voor het evenement en het gebruik voorafgaande daaraan. Dit budget is daarvoor bedoeld. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
opdrachten | 0,3 | 1,0 | -0,7 | ||
beheer | -0,1 | 0,1 | |||
inkoop | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,3 |
Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade .