bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 9,1 | 0,0 | 8,6 | 0,1 | 0,6 |
Gladheidsbestrijding | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Dagelijks groenonderhoud | 11,5 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | -0,4 |
Groot onderhoud & vervangingen | 19,5 | 1,5 | 19,5 | 1,7 | 0,1 |
Dagelijks onderhoud wateren | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Dag.onderhoud wegen & pleinen | 8,8 | 0,9 | 8,9 | 1,0 | 0,1 |
Overig beheer | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,1 |
Schoon | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 0,2 |
Tuinvergroting | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
totaal | 55,9 | 3,4 | 55,7 | 4,2 | 0,9 |
Apparaatskosten
De beheerorganisatie draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en zorg dragen voor de kapitaalgoederen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen de grootte van de organisatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 9,0 | 8,6 | 0,4 | ||
inhuur | 0,5 | 1,6 | -1,1 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | -0,5 | 0,4 | -0,9 | ||
doorbelasting | 0,0 | -2,0 | 2,0 | ||
overig | 0,1 | 0,1 | |||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 9,1 | 0,0 | 8,6 | 0,1 | 0,5 |
Naast de beheerwerkzaamheden levert de beheerorganisatie ook technische expertise en projectmanagement voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden. Door de forse woningbouwopgave is er een groter beroep gedaan op de beheerorganisatie dan gedacht. Omdat deze capaciteit niet zomaar beschikbaar is in een krappe technische markt is dit ten koste gegaan van beheerwerkzaamheden. Hierdoor is er een positief resultaat op het apparaat van beheer.
Gladheidsbestrijding
Deze kosten worden gemaakt voor het strooien van gemeentelijke wegen, busbanen en fietspaden. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
De wintermaanden van 2020 waren relatief zacht. Hierdoor zijn er minder strooiacties uitgevoerd dan begroot.
Dagelijks groenonderhoud
Het groenonderhoud bestaat uit het dagelijks onderhouden van ons groen in de stad, zoals het wieden van onkruid, het knippen van hagen en het maaien van gras. Ook worden grotere ingrepen gedaan, zoals het onderhoud aan parken en bossen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
beheer | 9,1 | 9,5 | -0,4 | ||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
belasting | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
grond | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
totaal | 11,5 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | -0,4 |
Door de raad is vastgesteld op welk niveau het groen in de stad wordt onderhouden. Op onderdelen kunnen we met de beschikbare middelen niet meer voldoen aan het vastgestelde beheerniveau. Dat leidt soms tot extra kosten. Ook hebben we extra kosten moeten maken voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Hiervoor was geen budget beschikbaar. Dit heeft in 2020 geleid tot een overschrijding van € 0,4 miljoen op het groenonderhoud.
Groot onderhoud & vervangingen
Met de uitvoering van groot onderhoud aan onze kapitaalgoederen - zoals onze dreven, bruggen en het groen - houden we het functioneren van de stad in stand op het door de gemeenteraad vastgestelde niveau. Het groot onderhoud wordt geprioriteerd op basis van het afwegingskader van het meerjarenperspectief beheerexploitaties Almere (MPBA). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,3 | -0,3 | |||
opdrachten | 0,2 | -0,2 | |||
beheer | 6,2 | 6,7 | -0,5 | ||
inkoop | -0,2 | 0,5 | -0,7 | ||
doorbelasting | -0,2 | 0,2 | |||
subsidieontvangst | 0,6 | 0,8 | 0,2 | ||
toegerekende rente | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
afschrijving | 0,2 | 0,7 | -0,5 | ||
bestemde reserve | 13,0 | 0,7 | 11,0 | 0,0 | 1,4 |
kapitaallastenreserve | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
totaal | 19,5 | 1,5 | 19,5 | 1,7 | 0,1 |
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2020 hebben uitgevoerd. Een uitgebreide toelichting per gebied staat in de bijlage Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen 2020. Binnen het jaar kan het voorkomen dat activiteiten om uiteenlopende redenen niet door gaan of uitgesteld worden. Ook kan het voorkomen dat projecten duurder of goedkoper worden. Om snel te kunnen schakelen werken we daarom met een reservelijst. Ook in 2020 hebben we diverse projecten van deze reservelijst uitgevoerd. Het budget is mede daardoor volledig besteed. Maar een deel van de projecten van 2020 moeten nog wel uitgevoerd worden in 2021.
Dagelijks onderhoud wateren
Door het onderhoud aan havens, het maaien van waterplanten, onderhoud aan sluizen en het inspecteren en verhelpen van storingen, houden we onze waterwegen begaanbaar en kunnen bewoners en ondernemers genieten van onze waterrijke stad. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
beheer | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
belasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Dagelijks onderhoud wegen & pleinen
Door het repareren van scheuren in wegen en fietspaden, het recht leggen van stoeptegels en het onderhouden van onze verkeerslichten en openbare verlichting zorgen wij ervoor dat onze stad veilig begaanbaar is. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
opdrachten | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 5,7 | 5,9 | -0,2 | ||
inkoop | 3,0 | 2,5 | 0,5 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,1 | -0,2 | ||
belasting | 0,2 | -0,2 | |||
grond | 0,5 | 0,7 | 0,2 | ||
overig | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 8,8 | 0,9 | 8,9 | 1,0 | 0,1 |
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte en het beheer. We hebben maatregelen genomen om de toegang tot delen van de openbare ruimte te beperken of een veilig gebruik van de openbare ruimte mogelijk te maken. Hierdoor maken we € 350.000 aan extra kosten. Hier staat tegenover dat er extra leges zijn ontvangen door de vele vergunningsaanvragen. Hiervoor hoefden we geen extra personeel aan te nemen. Dit leidt dus tot een voordeel.
Overig beheer
Het gaat hier om de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op bijvoorbeeld schoolpleinen, roltrappen, liften en begraafplaatsen en aan straatnaamborden, fonteinen en toiletvoorzieningen. Sommige kosten worden doorberekend, bijvoorbeeld aan scholen of aan het Waterschap. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 1,1 | 1,2 | -0,2 | ||
inkoop | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | |||
overig | 0,4 | 0,6 | 0,2 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Schoon
Dit budget gaat naar het vegen van straten en pleinen, het schoonhouden van havens en sluizen en het verwijderen van zwerfafval. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,1 | 1,1 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
beheer | 2,6 | 3,1 | -0,5 | ||
inkoop | 1,1 | 0,4 | 0,6 | ||
doorbelasting | -1,0 | -1,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | |||
totaal | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 0,2 |
Er is een voordeel op het schoonhouden van de stad van € 0,2 miljoen. Als onderdeel van de coronamaatregelen zijn onder andere horeca en winkels tijdelijk gesloten geweest. Het aantal bezoekers in met name het stadscentrum was daardoor flink lager. Hierdoor was ook de inzet voor schoonmaak lager.
Tuinvergroting
Daar waar mogelijk kunnen bewoners hun tuin vergroten door aangrenzende gemeentegrond te kopen. Het afhandelen van aanvragen zorgt voor administratiekosten (grotendeels te vinden onder apparaatskosten). Hiertegenover staan opbrengsten uit grondverkoop. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
grond | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |