bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 |
Grondexploitaties | 93,0 | 157,6 | 105,1 | 152,4 | -17,3 |
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 64,7 | 0,0 | 7,0 | -40,3 | 17,3 |
totaal | 157,8 | 157,6 | 111,9 | 112,1 | 0,3 |
Apparaatskosten
Dit betreffen de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de grondexploitaties (GREX). Te denken valt aan projectmanagement, planeconomie, planologie, stedenbouwkundig ontwerp, bestekuitwerking, voorbereiding en toezicht etc. De kosten worden naar individuele GREX-en doorbelast. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 6,0 | 5,1 | 0,9 | ||
inhuur | 0,4 | 2,8 | -2,4 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
doorbelasting | -6,4 | -8,2 | 1,8 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 |
Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt omdat er bij de programmabegroting € 0,2 miljoen extra budget is toegekend voor productiviteitsverlies als gevolg van corona. Dit extra budget is uiteindelijk niet nodig gebleken. Daarnaast is er een hogere dekking met betrekking tot het schrijven van uren dan begroot.
Grondexploitaties
Dit betreft de ontwikkeling en realisatie van de Almeerse plangebieden. Het gaat hierbij om het bouw- en woonrijp maken van gronden, het realiseren van (bovenwijkse) voorzieningen en grondverkoop. De kosten worden op termijn terugverdiend door de verkoop van grond. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,3 | -0,3 | |||
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
opdrachten | 52,7 | 38,9 | 13,9 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 17,5 | 5,9 | 11,6 | ||
doorbelasting | 17,5 | 13,9 | -0,9 | 2,8 | |
belasting | 0,6 | -0,6 | |||
grond | 146,5 | 131,5 | -14,9 | ||
overig | 11,2 | 8,1 | -3,1 | ||
rente | 0,1 | 0,1 | |||
toegerekende rente | 5,0 | 5,1 | -0,1 | ||
voorziening | 0,2 | 0,2 | 7,9 | 7,9 | |
algemene reserve | 40,0 | 5,7 | -34,2 | ||
bestemde reserve | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 93,0 | 157,6 | 105,1 | 152,4 | -17,3 |
Mutatie boekwaarde grondexploitaties
Het saldo tussen baten en lasten wordt per grondexploitatie verrekend met de boekwaarde. Als de baten van de grondexploitatie hoger liggen dan de lasten neemt de boekwaarde af (lasten). Bij hogere lasten neemt de boekwaarde toe (baten). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
opdrachten | -1,3 | 1,3 | |||
inkoop | 64,7 | 64,7 | |||
doorbelasting | 8,3 | -8,3 | |||
balans | -40,3 | -40,3 | |||
totaal | 64,7 | 0,0 | 7,0 | -40,3 | 17,3 |