Fonds Verstedelijking Almere | Programmarekening 2020

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
Almere Centrum	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Proceskosten Almere 2.0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,0
Station en omgeving	7,5	7,5	3,6	3,6	0,0
Proceskosten programmalijnen	2,3	1,7	0,8	0,8	0,6
Vernieuwend wonen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
totaal	11,8	11,2	6,5	6,4	0,6

Almere Centrum

Deze middelen dienen als cofinanciering voor de programmeringsgelden van onze partners en worden ingezet voor de versterking van het centrum en de herinrichting en programmering van de openbare ruimte op de hoofdroute van het centrum: Stationsplein-Stadhuisplein-Forum-Esplanade.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
inkoop	0,3		0,3		0,0
bestemde reserve		0,3		0,3	0,0
totaal	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0

Proceskosten Almere 2.0

De betreft de ambtelijke kosten en kosten van derden voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten binnen het fonds verstedelijking.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon	0,4		0,6		-0,2
inkoop	0,6		0,3		0,3
doorbelasting			0,2		-0,2
bestemde reserve		1,0		1,0	0,0
totaal	1,0	1,0	1,1	1,0	0,0

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Station en omgeving

De gemeente Almere, provincie Flevoland, ProRail en NS hebben de handen ineen geslagen om een stationscomplex te realiseren waar reizigers zich prettig en veilig voelen, hun fiets makkelijk en veilig kunnen parkeren, dat de barrière opheft tussen de noord- en zuidzijde van het centrum en een moderne uitstraling heeft met voorzieningen. Kortom, een stationscomplex en openbare ruimte die bij Almere Centrum horen.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon			0,0		0,0
inhuur	0,2		0,3		-0,1
subsidie			1,9		-1,9
inkoop	7,3		1,2		6,1
doorbelasting			0,2		-0,2
bestemde reserve		7,5		3,6	-3,8
totaal	7,5	7,5	3,6	3,6	0,0

Er is € 3,8 miljoen minder uitgegeven aan dit project. Door vertraging in de gunningverlening is later gestart met de uitvoering. De aanneemsom viel hoger uit dan verwacht. Om deze reden is met Prorail en NS overleg geweest om dit tekort terug te dringen. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Proceskosten programmalijnen

Vanuit het Fonds verstedelijking wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor programmasturing en onderzoek naar toekomstige sleutelprojecten van de nabije toekomst.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon	0,2		0,6		-0,5
inhuur			0,0		0,0
opdrachten			0,0		0,0
inkoop	1,7		0,4		1,3
doorbelasting			0,3		-0,3
algemene reserve				0,1	0,1
bestemde reserve	0,4	1,7	-0,6	0,8	0,1
totaal	2,3	1,7	0,8	0,8	0,6

Dit betreft programmalijn 1 Almere Centrum en programmalijn 5 Vernieuwend wonen. Er is € 0,6 miljoen minder uitgegeven aan de proceskosten voor de projecten van dit programma. Dit komt onder andere doordat een deel van de proceskosten uit gemeentelijke middelen worden betaald. Het gaat hierbij om de salariskosten van de programmamanager, de programmasecretaris en programmasecretaresse . De overgebleven middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.

Vernieuwend wonen

Via experimenten wordt een impuls gegeven aan de woningmarkt (verbeteren van de diversiteit, keuzevrijheid, toegang en kwaliteit).

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
loon			0,0		0,0
inhuur			0,0		0,0
inkoop	0,7		0,5		0,2
doorbelasting			0,1		-0,1
bestemde reserve		0,7		0,7	-0,1
totaal	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0

Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan dit project. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.