bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Oosterwold: Grondopbrengsten | 15,5 | 15,5 | 18,6 | 18,5 | -0,1 |
Oosterwold: Kostenverhaal | 10,7 | 10,7 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
totaal | 27,0 | 26,4 | 28,5 | 28,0 | 0,1 |
Apparaatskosten
In 2018 is een gemeentelijk team opgericht om de problematiek in Oosterwold in kaart te brengen en de beheer- en ontwikkelstrategie tegen het licht te houden. Uitgangspunt blijft dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en voor de voorzieningen in het gebied. Er is in Oosterwold collectief archeologisch onderzoek verricht, initiatiefnemers betalen bij grondaankoop hier een bijdrage voor. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,2 | -0,2 | |||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,8 | 0,1 | 0,7 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
overig | 0,2 | -0,2 | |||
totaal | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Er is een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. Dit komt doordat een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. Hiervoor was onvoldoende capaciteit beschikbaar, of het bleek complexer dan verwacht. Ook is de handhaving later gestart dan gepland. Als gevolg van corona heeft de werving van de handhavers later plaatsgevonden.
Oosterwold: Grondopbrengsten
Met het Rijk en de Provincie Flevoland is afgesproken dat de inkomsten uit grondverkoop voor de 1e 7.000 woningen op standaardkavels in Oosterwold ten gunste komen aan het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft verreweg de grootste grondpositie in dit gebied. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | -0,1 | |||
subsidieontvangst | 15,5 | 18,5 | 3,0 | ||
bestemde reserve | 15,5 | 18,5 | -3,0 | ||
totaal | 15,5 | 15,5 | 18,6 | 18,5 | -0,1 |
2020 was een goed jaar voor de grondverkopen in Oosterwold. Er is € 3,1 miljoen meer grond (standaardkavels) verkocht dan begroot. Deze opbrengsten zijn volgens de afspraken toegevoegd aan de reserve Fonds Verstedelijking Almere. Het nadeel van € 0,1 miljoen is veroorzaakt door de verkoopkosten, die niet waren begroot.
Oosterwold: Kostenverhaal
Voor de kosten van de gebiedsontwikkeling in Oosterwold betalen initiatiefnemers een opslag over de grondwaarde. Deze wordt gespaard in een voorziening. Hieruit worden kosten voor o.a. bovenwijkse voorzieningen, hoofdinfra, onderzoek en organisatiekosten afgedekt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidieontvangst | 1,9 | 1,9 | 0,0 | ||
overig | 8,8 | 7,6 | -1,2 | ||
voorziening | 10,7 | 9,5 | 1,2 | ||
totaal | 10,7 | 10,7 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
De opbrengsten uit exploitatiebijdragen is van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het moment waarop de overeenkomsten worden gesloten, maar ook het type kavel. We zien de laatste tijd dat de kavels gemiddeld steeds kleiner worden. De gemiddelde exploitatiebijdrage is daardoor ook kleiner. De opbrengsten zijn als gevolg daarvan € 1,2 miljoen lager dan begroot. Omdat de ontvangen bedragen toegevoegd worden aan de voorziening Kostenverhaal Oosterwold zijn ook de lasten € 1,2 miljoen lager dan begroot. Per saldo is het resultaat daardoor neutraal.