bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 2,1 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | -0,1 |
Aanjaaggelden Tiny forests | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aanjaaggelden Wetlands | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ruimtelijke plannen | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 |
Strategische aankopen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ruimtelijke kwaliteit | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | -0,1 |
totaal | 4,9 | 1,4 | 3,7 | 0,2 | 0,0 |
Apparaatskosten
Dit betreffen met name activiteiten voor de actualisatie en herziening van bestemmingsplannen, planologische adviezen, stedenbouwkundig beleid, verkeer en vervoer de invoering van de Omgevingswet, de uitvoering van regionale overeenkomsten en participatietrajecten behorend bij gebiedsontwikkelingen die zowel actief al faciliterend worden uitgevoerd. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,9 | 0,7 | 0,2 | ||
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,9 | 1,0 | -0,1 | ||
overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 2,1 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
Aanjaaggelden Tiny forests
Een Tiny Forest is een kleine, snelgroeiende bostuin in de stad die dertig keer dichter is begroeid en honderd keer meer biodivers is dan een traditioneel bosplantsoen. Het is een tastbare manier om de stad verder te vergroenen. Doel is om in ieder stadsdeel 2 Tiny Forests te realiseren. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | |||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aanjaaggelden Wetlands
Almere en haar Partners willen een rand van water en wetland-natuur langs de bossen van Pampushout realiseren. Met behulp van de aanjaaggelden kan een duurzaam watersysteem met ecologische en recreatieve inrichting worden gerealiseerd. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
doorbelasting | -0,2 | -0,2 | |||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ruimtelijke plannen
Uit dit budget worden juridische kosten betaald ten behoeve van bestemmingsplannen. Ook wordt het ingezet voor het doen van natuur- en milieuonderzoeken in het kader van bestemmingsplannen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
totaal | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 |
De resultaatbestemmingsgelden uit 2019 voor juridisch advies ten behoeve van de bestemmingsplannen Oosterwold en Floriade voor een bedrag van € 0,2 miljoen zijn niet benut. Deze bestemmingsplannen zijn in 2020 (nog) niet herzien. Dit moet nog wel gebeuren. Om deze reden wordt een voorstel tot resultaatbestemming ingediend.
Strategische aankopen
Strategische locaties kunnen aangekocht worden voor toekomstige (her)ontwikkelingen of om bijvoorbeeld ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Er is structureel uitgaven- en inkomstenbudget geraamd om kosten met betrekking tot de aankoop van strategische locaties te kunnen maken, welke gedekt worden door inkomsten van derden op basis van af te sluiten overeenkomsten. In 2020 is de Reserve Ruimtelijk Ontwikkeling gevormd, waaruit risico’s en eventuele negatieve exploitatiebaten in relatie tot strategische aankopen kunnen worden gedekt. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
inkoop | 1,0 | 1,0 | |||
overig | 1,0 | -1,0 | |||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ruimtelijke kwaliteit
Dit betreffen met name activiteiten voor planologische adviezen en stedenbouwkundig beleid, zoals:
|
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
loon | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,1 | 0,1 | |||
doorbelasting | -0,2 | 0,0 | -0,1 | ||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | -0,1 |
In 2020 was een medewerker langdurig ziek. Deze medewerker zou gedetacheerd worden. Deze detachering is door de langdurige ziekte niet doorgegaan.