bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,2 |
Lokale Wmo taken | 28,6 | 1,0 | 30,0 | 0,5 | -1,9 |
Wmo gehandicaptenvoorzieningen | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 0,1 | -0,1 |
Algemene Wmo taken | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,2 |
totaal | 39,0 | 1,0 | 40,4 | 0,6 | -1,9 |
Apparaatskosten
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,3 | 1,0 | 0,3 | ||
inhuur | 0,5 | -0,5 | |||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,2 |
Het nadeel komt door de vervanging van zieke medewerkers.
Lokale Wmo taken
Hieronder vallen de ondersteuningsarrangementen. Er wordt in bepaalde gevallen nog maatwerk geboden. De arrangementen richten zich op thuiswonenden die hulp nodig hebben in het huishouden, dagbesteding aangeboden krijgen of begeleiding nodig hebben. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 2,3 | 2,3 | 0,1 | ||
inhuur | 0,2 | 0,5 | -0,3 | ||
subsidie | 0,1 | 0,1 | -0,1 | ||
uitkeringen | 25,9 | 1,0 | 26,5 | 0,5 | -1,1 |
inkoop | 0,1 | 0,6 | -0,5 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 28,6 | 1,0 | 30,0 | 0,5 | -1,9 |
Het tekort van € 1,9 miljoen heeft een aantal oorzaken:
Hogere kosten persoonsgebonden budgetten (PGB's)
De kosten zijn € 0,3 miljoen hoger. Dit komt zowel door meer verstrekte PGB's als hogere kosten per PGB. De hogere kosten komen doordat er meer zorguren worden gemaakt en er meer professionele zorg is betaald vanuit de PGB's. In vorige jaren zagen we juist een afname van de PGB's en een toename van zorg in natura. Dit lijkt te komen doordat ouders tijdens de coronamaatregelen meer voor informele zorg kiezen in plaats van zorg via een aanbieder.
Door onder andere corona zijn de kosten voor de Wmo ondersteuningsarrangementen hoger
Hierdoor is er een nadeel van € 0,8 miljoen. Het gaat om kosten voor zorgcontinuïteit en extra kosten voor hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en ICT-ondersteuning. We krijgen hiervoor geld van het Rijk, dit staat op het programma financiën. Dit kost ongeveer € 0,6 miljoen. Het extra geld is niet genoeg om alle kosten te kunnen betalen. Ook zijn de zorgkosten € 0,2 miljoen hoger dan begroot
Eigen bijdrage Wmo verschuiven naar volgend jaar
In 2020 is € 0,5 miljoen minder aan eigen bijdragen ontvangen. Het is lang onduidelijk geweest of mensen hun eigen bijdrage tijdens de lockdown moesten doorbetalen. Dit is wel het geval. Daarom hebben we in 2020 minder eigen bijdragen ontvangen. We verwachten deze eigen bijdragen in 2021 binnen te krijgen.
Voor de eigen bijdragen gebruiken wij het kasstelsel. In 2021 verwachten we dus een voordeel van € 0,5 miljoen.
We geven € 0,3 miljoen meer uit aan personeel en inhuur
Er is meer personeel bezig geweest met de ondersteuningsarrangementen dan met de gehandicaptenvoorzieningen. Hierdoor is er een verschuiving van kosten.
Wmo gehandicaptenvoorzieningen
Dit betreft het verstrekken van materiële gehandicaptenvoorzieningen, zoals rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,7 | 1,3 | 0,3 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
uitkeringen | 4,9 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | |
inkoop | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 0,1 | -0,1 |
We hebben € 0,4 miljoen meer uitgegeven aan gehandicaptenvoorzieningen
Dit komt vooral door een nieuw contract dat in 2019 is ingegaan. De tarieven zijn hoger dan in het oude contract. Ook is er na invoering van het abonnementstarief meer vraag naar dure rolstoel voorzieningen. Verder zijn er burgerinitiatieven geweest om bij wooncomplexen automatische deuropeners te plaatsen. Vanuit de Wmo hebben wij een deel van de kosten betaald.
We hebben € 0,15 miljoen minder uitgegeven aan vervoer en € 0,2 miljoen minder aan apparaat
De vervoerskosten zijn vooral lager omdat er minder dagbesteding is geweest. Dit komt door de coronamaatregelen waardoor er nauwelijks fysieke bijeenkomsten mogelijk waren.
Verder is er € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan apparaat. Er is meer personeel bezig geweest met de ondersteuningsarrangementen dan met de gehandicaptenvoorzieningen. Hierdoor is er een verschuiving van kosten
Algemene Wmo taken
Hieronder vallen ICT voorzieningen en personeelskosten. Ook voeren we activiteiten uit om zelfredzaamheid te verbeteren en te voorkomen dat inwoners vereenzamen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinsondersteuning en integrale wijkaanpak. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
inhuur | 0,1 | 0,2 | 0,0 | ||
subsidie | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
uitkeringen | 0,4 | 0,5 | -0,1 | ||
inkoop | 1,4 | 1,1 | 0,3 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,2 |
Het voordeel van € 0,2 miljoen heeft twee oorzaken:
- € 0,1 miljoen lagere regiekosten bij zorgaanbieders. Dit komt doordat de zorgaanbieders vrijwel alle zorg zelf leveren. Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van onderaannemers. Hierdoor hoeven de zorgaanbieders ook minder regie te voeren
- € 0,1 miljoen lagere onderzoekskosten. We willen de komende jaren meer gaan toetsen om strenger te kunnen toetsen bij de toegang. Dit is onderdeel van de maatregelen om de kosten van de Wmo in de grip te houden.