bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,6 |
Mo/Vo regionaal | 23,6 | 0,5 | 23,2 | 0,3 | 0,2 |
Wmo regionaal opvang en beschermd wonen | 50,5 | 8,8 | 51,6 | 9,3 | -0,6 |
totaal | 76,9 | 9,3 | 76,9 | 9,6 | 0,2 |
Lokaal maatschappelijke opvang
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,1 | 0,3 | -0,2 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | |||
uitkeringen | 1,9 | 1,1 | 0,8 | ||
inkoop | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,6 |
We hebben € 0,6 miljoen minder uitgegeven. Dit heeft een aantal redenen:
- € 0,18 miljoen minder uitgegeven aan het Programma wonen met zorg. Doel van het programma is om het woonprobleem op te lossen en om zorgvormen te vinden waarin dit mogelijk is. Hiervoor is in het coalitie akkoord geld beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan verschuift naar 2021. We stellen voor om het geld ook mee te nemen naar 2021.
- € 0,23 miljoen minder uitgegeven aan het lokaal transformatie programma. Er is in 2020 geld beschikbaar gesteld voor de lokale transformatie opgave. Doel is dat er lichtere vormen van zorg komen en er steeds minder mensen beschermd wonen nodig hebben. Door de coronamaatregelen waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Hierdoor is het geld ook niet uitgegeven. We gaan in 2021 hiermee verder. We stellen voor om het geld ook mee te nemen naar 2021.
- € 0,2 miljoen lagere uitgaven op de inloop GGZ. Er is minder gebruik gemaakt van de inloop GGZ. Er zijn hierdoor ook minder crisismaatregelen opgelegd.
Mo/Vo regionaal
De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang omvat een breed terrein voor de opvang van dak- en thuislozen en begeleiding, preventie en nazorg van kwetsbare volwassenen, gezinnen, tienermoeders en zwerfjongeren. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,1 | 1,1 | -0,1 | ||
inhuur | 0,3 | 0,4 | -0,1 | ||
subsidie | 2,3 | 2,6 | -0,4 | ||
uitkeringen | 18,4 | 15,8 | 2,6 | ||
inkoop | 1,5 | 3,1 | -1,6 | ||
subsidieontvangst | 0,5 | 0,3 | -0,2 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | |||
afschrijving | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 23,6 | 0,5 | 23,2 | 0,3 | 0,2 |
We geven € 0,5 miljoen minder uit aan beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
We halen ook € 0,9 miljoen minder uit de reserve. In totaal een negatief resultaat van € 0,4 miljoen op de regionale activiteiten van de Wmo. Het gaat hierbij om de activiteiten maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (€ 0,2 miljoen positief) en beschermd wonen (€ 0,6 miljoen negatief)
Omdat we € 0,5 miljoen minder uitgeven halen we ook € 0,5 miljoen minder uit de reserve
Het overgebleven geld wordt gestort in de reserve voor regionale taken. Het bestuurlijk overleg sociaal domein bepaald hoe het geld volgend jaar worden ingezet. Het bestuurlijk overleg kan ook besluiten om een deel van het geld terug te geven aan de regiogemeenten. De belangrijkste oorzaken voor het overschot zijn:
- € 0,1 miljoen lagere uitgaven voor beschermd wonen. Dit komt door een lagere bezetting van het aantal bedden.
- € 0,4 miljoen hogere eigen bijdragen. Dit komt omdat de eigen bijdragen voor 2020 te laag waren begroot
- € 0,3 miljoen lagere uitgaven voor de transformatie van zorg. Dit komt omdat door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren
- € 0,6 miljoen lagere uitgaven door de aanpak van dak- en thuisloosheid. We hebben hiervoor in mei 2020 € 2,4 miljoen ontvangen van het Rijk voor de regio Flevoland. Hiervan hadden 0,6 miljoen als uitgaven begroot in 2020. De voorbereidingen en het maken van een bestedingsplan heeft meer tijd gekost. Dit komt onder andere omdat we de zorgaanbieders nauw hebben meegenomen. In 2020 zijn er daarom nog geen uitgaven gedaan.
We hebben op twee onderdelen ook meer geld uitgegeven:
- € 0,4 miljoen hogere uitgaven PGB’s. De kosten per PGB zijn hoger. De hogere kosten komen doordat er meer zorguren worden gemaakt en er meer professionele zorg is betaald.
- € 0,5 miljoen hogere uitgaven voor diverse activiteiten. Bijvoorbeeld: indicatiestelling en regionale vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Dit komt onder andere door het wegwerken van wachtlijsten bij Veilig thuis en de verhuizing van de dag en nachtopvang Lelystad
Via het gemeentefonds is er € 0,3 miljoen beschikbaar voor beschermd wonen door corona
Dit geld storten we in de reserve voor de regionale Wmo. Dit is een nadeel op deze activiteit en een voordeel op het gemeentefonds.
Er is € 0,1 miljoen meer uitgegeven aan personeelskosten
Dit komt door vervanging van zieke medewerkers. De extra kosten moeten we als Almere zelf betalen.
Wmo regionaal opvang en beschermd wonen
Mensen die als gevolg van psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen, worden in regionaal verband opgevangen en begeleid. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
inhuur | 0,3 | -0,3 | |||
uitkeringen | 40,1 | 1,9 | 40,3 | 2,3 | 0,3 |
inkoop | 5,8 | 5,3 | 0,5 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
bestemde reserve | 4,5 | 6,9 | 5,4 | 6,9 | -0,9 |
totaal | 50,5 | 8,8 | 51,6 | 9,3 | -0,6 |
Zie de toelichting bij activiteit Mo/Vo regionaal.