bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 0,0 |
Gezondheidszorg | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 |
Algemene voorzieningen welzijn | 19,9 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,4 |
totaal | 26,9 | 2,7 | 26,3 | 2,6 | 0,5 |
Apparaatskosten
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Buurt-, ouderen- en jongerencentra
Dit betreft met name de kapitaallasten en exploitatiekosten van buurtcentra. Hiertegenover staan huurbaten die worden bekostigd vanuit een subsidie van de gemeente. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
inkoop | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 2,7 | 2,6 | -0,1 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
totaal | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 0,0 |
Gezondheidszorg
Dit is de subsidie die we aan de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland geven (GGD) |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,8 | 0,5 | 0,3 | ||
inhuur | 0,3 | -0,3 | |||
subsidie | 4,2 | 4,0 | 0,2 | ||
inkoop | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 |
Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven omdat de CAO voor GGD medewerkers niet met terugwerkende kracht is ingegaan. Ook krijgen we meer btw terug op gemaakte kosten voor coronamaatregelen.
Algemene voorzieningen welzijn
Dit zijn diverse activiteiten gericht op het welzijn van Almeerse burgers, waaronder welzijnswerk en de ondersteuning van kwetsbaren. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
inhuur | 0,2 | -0,2 | |||
subsidie | 16,1 | 15,2 | 0,8 | ||
uitkeringen | 1,8 | 2,9 | -1,0 | ||
inkoop | 1,6 | 0,8 | 0,9 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 19,9 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,4 |
Er is € 0,4 miljoen minder uitgegeven. Dit heeft een aantal oorzaken:
- De uitvoering van de mantelzorgcomplimenten is € 0,1 miljoen goedkoper. Dit komt vooral doordat het vanaf 2020 mogelijk was om direct geld over te maken aan mantelzorgers.
- Het opzetten van de onafhankelijke cliënt ondersteuning is nog niet klaar. Er lopen deelprojecten door naar 2021. Het gaat bijvoorbeeld om: ontwikkeling Eigen Plan inwoners’, Levenscoach, verbreding naar Sociaal Domein. Hierdoor is er € 0,2 miljoen minder uitgegeven. We betalen dit uit een eerder gekregen Rijksuitkering. We stellen voor om het overgebleven geld door te schuiven naar volgend jaar
- We hebben € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan ‘Goud in Almere’. Er zijn door corona minder aanvragen geweest voor impulsprojecten.