bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |
Sociaal domein algemeen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Adviesraad Sociaal Domein | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Diversiteit | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Projekt- & Interventieteam | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
totaal | 3,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,3 |
Apparaatskosten
Dit zijn personeelskosten die we maken voor het hele sociaal domein. Het gaat om contract- en subsidiebeheer, informatiedeskundigen en de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten (PGB's). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 1,5 | 1,3 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
totaal | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,1 |
Het voordeel is ontstaan omdat er een aantal vacatures niet zijn ingevuld. Dit is deels door inhuur ingevuld. Per saldo is er een voordeel van € 0,1 miljoen.
Sociaal domein algemeen
Vanaf 2021 staan er geen kosten meer op deze activiteit. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Dit gaat vooral over de zorg, veiligheid en armoede. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Diversiteit
Met het actieprogramma “Almere voor iedereen, door iedereen” starten we in het najaar 2021 met verschillende activiteiten op uiteenlopende thema’s die een inclusieve stad als doel hebben. We gaan uitsluiting tegen en willen belemmeringen op ieder vlak tegengaan |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
inkoop | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Projekt- & Interventieteam
We hebben een project en interventieteam voor het sociaal domein. Dit team kijkt met een overall blik naar het sociaal domein en houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het sociaal domein. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat komt diverse kleine verschillen.