bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 97,8 | 92,4 | 5,4 |
baten | 33,3 | 31,6 | -1,7 |
totaal voor reservemutaties | 64,5 | 60,8 | 3,8 |
stortingen | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
onttrekkingen | 6,8 | 6,0 | -0,8 |
totaal | 58,6 | 55,2 | 3,4 |
We hebben € 0,4 miljoen meer uitgegeven aan het leerlingenvervoer
Dit komt vooral door de nasleep van het faillissement van de busvervoerder. Ook zijn er extra kosten als gevolg van corona (aangepast vervoer) vanwege het besmettingsgevaar en was er een BTW correctie over oude jaren.
Niet alle onderwijsactiviteiten konden doorgaan in 2020
Dit kwam vooral door corona. Activiteiten zijn hierdoor niet of niet helemaal doorgaan. Daardoor hebben we voor bijvoorbeeld volwasseneneducatie en het onderwijsachterstandenbeleid totaal € 3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Deze activiteiten betalen we met Rijksgeld. Daardoor zijn ook de baten lager. Het geld dat in 2020 niet is uitgegeven blijft beschikbaar voor latere jaren.
Er is een voordeel van € 0,9 miljoen op onderwijshuisvesting
De sloop van enkele tijdelijke schoolgebouwen is uitgesteld. Ook was er dit jaar weinig glas- en vandalismeschade. Verder zijn voordelen ontstaan door latere oplevering van nieuwe scholen.
Op sportgebouwen en sportvelden is er ook een voordeel van € 0,9 miljoen
Dit komt vooral doordat we de aanleg en vervanging van sportvelden konden uitstellen. De werkelijke levensduur blijkt langer te zijn dan we hadden gedacht. Ook zijn de gebruikskosten van een aantal sportaccommodaties lager door de tijdelijke sluiting als gevolg van corona.
Van het Rijk hebben we geld gekregen om de cultuursector te steunen
We hebben in 2020 totaal € 1,4 miljoen ontvangen. Hiervan hebben we € 0,1 miljoen ingezet voor een huurkorting van de Kunstlinie. Voor het restant kon de cultuursector een aanvraag indienen. Op basis daarvan geven de resterende € 1,3 miljoen in 2021 alsnog uit. hiervoor doen we een voorstel voor resultaatbestemming.
Een uitgebreide toelichting per begrotingsactiviteit vindt u hier .