bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 21,2 | 21,1 | 0,0 |
baten | 1,0 | 0,8 | -0,2 |
totaal voor reservemutaties | 20,2 | 20,3 | -0,1 |
stortingen | |||
onttrekkingen | |||
totaal | 20,2 | 20,3 | -0,1 |
Op dit programma zijn er geen grote financiële afwijkingen. Door corona hebben we extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld om (de voorzitter van) de Veiligheidsregio te ondersteunen. Op andere activiteiten hebben we in 2020 juist minder uitgegeven. Per saldo wijken de werkelijke lasten daardoor niet af van de bijgestelde begroting. Dit komt echter grotendeels door activiteiten die we in 2021 alsnog moeten uitvoeren of afronden. Bijvoorbeeld het experiment gesloten coffeeshopketen en de aanpak woninginbraken. Hierdoor zijn ook de (subsidie-)baten iets lager dan begroot. We doen voor deze activiteiten een voorstel voor resultaatbestemming. Voor resultaatbestemming is er een tekort van € 0,1 miljoen (zie tabel). Na resultaatbestemming bedraagt het tekort € 0,3 miljoen.
Een uitgebreide toelichting per begrotingsactiviteit vindt u hier .