bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 4,9 | 3,8 | 1,1 |
baten | 494,6 | 496,8 | 2,2 |
totaal voor reservemutaties | -489,8 | -493,1 | 3,3 |
stortingen | 74,4 | 63,8 | 10,6 |
onttrekkingen | 96,4 | 80,3 | -16,1 |
totaal | -511,8 | -509,6 | -2,2 |
Er is € 4,8 miljoen minder geld uitgegeven voor stedelijke vernieuwing en het Fonds verstedelijking Almere
Hierdoor halen we ook minder geld uit de reserve. Dit is een nadeel op dit programma. Op het programma duurzaam, leefbaar en bereikbaar staan de lagere kosten. Per saldo valt dit tegen elkaar weg. In werkelijkheid is er dus op dit programma een voordeel van € 1 miljoen.
We krijgen € 2,4 miljoen meer uit het gemeentefonds
- Hiervan is € 1,1 miljoen voor het betalen van extra kosten door corona in 2020. Het gaat bijvoorbeeld om: extra zorgkosten, quarantainekosten en lagere Wmo bijdragen. Hier staan dus nadelen tegenover op andere programma's.
- € 1 miljoen is nodig voor corona kosten in 2021 en verder. Het gaat om re-integratie en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Hiervoor doen we voorstellen tot resultaatbestemmingen.
- We hebben € 0,3 miljoen voordeel op het reguliere gemeentefonds. Dit valt vrij in het jaarresultaat.
Er is een nadeel van € 0,4 miljoen, vooral op de toerekening van rente aan het grondbedrijf
Door de lage rentestand mogen we ook € 0,3 miljoen minder rentekosten aan het grondbedrijf toerekenen. Verder zijn er nog wat kleinere afwijkingen van in totaal € 0,1 miljoen.
Een uitgebreide toelichting vind u hier .