Floriade

De realisatie van de personele kosten en het werkbudget van de gemeentelijke programma organisatie laten een overschot zien ten opzichte van de begroting.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat een aantal verantwoordelijkheden van de zelfstandige programmaorganisatie wordt teruggelegd bij de andere gemeentelijke afdelingen. Hierdoor is in de loop van 2020 afscheid genomen van een aantal inhuurkrachten en deels ingevuld door inzet vanuit de rest van de organisatie wat goedkoper is gebleken. Daarnaast zijn er minder advieskosten gemaakt op planning en monitoring dan verwacht.

De realisatie van het werkbudget Communicatie laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting. Door de coronacrisis konden een aantal fysieke bijeenkomsten, zoals ‘Op weg naar de Floriade’ niet doorgaan. Daarnaast is het draagvlakonderzoek dit jaar niet uitgevoerd. Dit wordt in 2021 weer opgepakt.

In 2020 werd geen gebruik gemaakt van het budget voor Internationaal beleid a € 50.000. Daarnaast werd een deel van de begrote bijdrage aan de Urban Greeners niet uitbetaald. Dit deel was bestemd voor de ondersteuning van de te organiseren evenementen. Door corona zijn deze evenementen niet doorgegaan.

Op de projecten van het Fonds Verstedelijking Almere is minder uitgegeven dan dat er was begroot. Dit heeft voornamelijk betrekking op de uitgaven van Floriade Programmering. Hiervoor moesten nog aanvullende afspraken worden gemaakt met de Provincie. Tijdens de Verkenning Floriade 2022 (RV-31 Resultaat Bestuurlijke verkenning Floriade Expo 2022) heeft dit proces enige tijd stil gelegen. Nadat de gemeenteraad heeft besloten dat de Floriade door zou gaan in 2022, zijn de gesprekken met de Provincie over de invulling weer hervat. Door deze vertraging verschuiven de uitgaven en inkomsten betreffende Floriade Programmering door naar 2021 en verder.

De kosten voor het beheer en onderhoud van het terrein zijn fors hoger dan dat er begroot was. Dit wordt met name veroorzaakt door extreme weersomstandigheden tijdens de aanplant in 2020: Enerzijds extreme droogte in het voorseizoen waardoor veel water gegeven moest worden en anderzijds veel regenval in het najaar waardoor extra kosten zijn gemaakt voor drainage. Tenslotte zijn ook extra kosten gemaakt voor het beheer van de bomen in het airpotdepot.

De kosten voor de aanleg van de parkeerplaatsen en voorterreinen laten een lichte onderschrijding zien ten opzichte van de begroting. Er zijn dit jaar merendeel plan- en onderzoekskosten gemaakt. Volgens de planning zullen de meeste investeringen volgend jaar plaatsvinden.

Op het Innovatiebudget wordt dit jaar een bedrag van € 0,4 miljoen minder uitgegeven. De uitgaven die dit jaar hierop zijn gedaan betreffen voor het grootste deel bijdragen om het Smart Termal Grid mogelijk te maken. Daarnaast zijn er glasvezelbuizen aangelegd om verdere digitalisering mogelijk te maken.

Van de begrote uitgaven van € 1 miljoen is nog een restant budget over van € 0,6 miljoen. Dit jaar zijn er op dit budget kosten gemaakt voor het kunstontwerp op de glasgevel van toren 2 en de bijdrage om deze glasgevel te realiseren.

Betreffen bijdrage voor onder andere de digitale Floriade/gemeenschappelijke dataomgeving.   

In 2020 heeft de gemeente een lening verstrekt aan de Floriade BV van € 8,2 miljoen. Hiermee komt de totale lening aan de Floriade BV op € 21,6 miljoen. De leningen worden verstrekt op basis van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) goedgekeurde jaarbegroting en meerjarenbegroting van de Floriade BV, passend binnen het financiële kader dat is meegegeven door de raad.

De aflossing van de lening wordt verwacht in 2022, wanneer de Floriade BV opbrengsten genereert door onder andere de kaartverkoop en sponsoring.

Tegenover de hiervoor genoemde lening staat een waarde correctie voorziening. Deze is bij de jaarrekening 2019 gevormd en in 2020 verhoogd bij het raadsvoorstel Resultaat bestuurlijke  verkenning Floriade 2022. Onderstaande tabel geeft de mutatie in 2020 weer.

 
De storting betreft een bijdrage voor onder andere de gemeenschappelijke dataomgeving / digitale Floriade.

De onttrekking bestaat uit € 3,6 miljoen ter dekking van de exploitatiekosten.