Fonds Verstedelijking

In 2020 is ruim 65% van de begroting gerealiseerd. De onderschrijding van 35% (€ 15,8 miljoen) duidt op vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld het zorgvuldig afhandelen van procedures, latere gunningen, coronamaatregelen, etc. Onderstaand wordt ingegaan op de grootste verschillen:

• Station en stationsomgeving € 6,6 miljoen: door een vertraagde gunning  is ook de start van de verbouwingswerkzaamheden later gestart.
• Rondje Weerwater € 2,3 miljoen: de onderschrijding wordt verklaard doordat een deel van het project in 2021 wordt uitgevoerd i.p.v. 2020, onder andere verbeteren Limburgbrug, deel track zuidoever, groenvoorziening Maastrichtkwartier.
• Almere Centrum  € 1,7 miljoen: wordt veroorzaakt door latere start herinrichting van de stadhuispromenade.
• Floriade € 0,9 miljoen: De onderschrijding is vooral te verklaren doordat bij de Floriade Programmering nog nadere afstemming nodig was tussen provincie en gemeente over de invulling hiervan. Door het onderzoek van de verkenner werden gesprekken tijdelijk stil gelegd tussen maart en het zomerreces. Toen na het zomerreces duidelijk werd dat de Floriade zou doorgaan, zijn deze gesprekken weer opgepakt.
• Programmasturing lijn Hart van de Stad € 0,3 miljoen: de salariskosten van de programmamanager, de programmasecretaris en programmasecretaresse worden vanaf 2019 gefinancierd uit gemeentelijke middelen.
• Handelingsperspectief € 0,6 miljoen: vanwege COVID 19 moest het werkproces in 2020 noodgedwongen worden aangepast en anders ingericht.
• Competitie upcycle city € 0,7 miljoen: de marktintroductie en doorontwikkeling van groen beton  is nog niet afgerond..
• Duurzaamheidsagenda € 0,7 miljoen: de onderschrijding betreft een optelsom van kleinere bedragen in de deelprojecten Groen Bauw, Circulaire stad, de stad als batterij en het lectoraat ‘Innovatie & Groenstedelijke ruimte’.
• Citylab € 0,4 miljoen: de aankoop van de grond voor het ontwikkelen van de circulaire hub is nog niet afgerond
• Kustzone Poort /Duin € 0,6 miljoen: bezwaren voor de verbreding van het strand zijn door de rechtbank afgewezen. In juni is gestart met de uitvoering van werkzaamheden tot vergroten van het strand. Het is een groot werk dat een periode van driekwart jaar in beslag neemt en doorloopt tot en met het eerste kwartaal 2021.
• Niet gebruikte risicobuffer € 0,3 miljoen.
• Overige kleinere afwijkingen € 0,7 miljoen.

Leeswijzer
Bij de programmarekening is het gebruikelijk  dat de verschillen die groter zijn dan € 100.000 worden verklaard. Deze verschillen betreffen veelal onderschrijdingen, die duiden op vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld het zorgvuldig afhandelen van procedures, coronamaatregelen, etc. Onderschrijdingen zijn niet perse negatief. Voor het goede begrip is het ook belangrijk te kijken naar de omvang van de realisatie van het projectbudget. Neem bijvoorbeeld het project Kustzone Poort/Duin, 81% van het resultaat is behaald. De laatste 19% wordt in het eerste kwartaal 2021 behaald. Deze kleine vertraging was het gevolg van het zorgvuldig afhandelen van de bezwaarprocedure op de vergunning die voorjaar 2020 speelde.

Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevuld met bijdragen van gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Bijdrage gemeente Almere

Eind 2020 heeft het ministerie van BZK besloten om de decentralisatie uitkering vanaf 2021 om te zetten in een specifieke uitkering. Deze uitkering wordt vastgesteld op € 8,9 miljoen plus een nog nader te bepalen indexering voor loon- en prijscompensatie.
Het resultaat ad € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verkoop van niet begrote eigen grond in Oosterwold. 

Grondverkoop Rijk

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. De feitelijke realisatie bedraagt € 18,4 miljoen. Deze bijdrage is al gestort in het Fonds Verstedelijking Almere en is beschikbaar bij het opstellen van de jaarprogramma’s 2021 en verder.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de stand van de reserve FVA per 31 december 2020.

 
Het FVA is 4 jaar onderweg. De komende jaren worden de projecten afgerond. De reserve ad € 73 miljoen dient onder andere ter dekking van de uitvoering van projecten in de komende jaren, conform het Meerjaren Programma 2021-2025.