bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Afgifte documenten | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | -0,1 |
Apparaatskosten | 4,7 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -0,5 |
Basisregistratie personen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Burgerlijke stand | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Callcenter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Contract Licenties burgerzaken | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Naturalisatie | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
Verkiezingen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 6,7 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | -0,3 |
Afgifte documenten
Voor het aanvragen van paspoorten, andere reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, uittreksels uit het bevolkingsregister en de burgerlijke stand dienen leges te worden betaald aan de balie van burgerzaken. Een deel hiervan draagt de gemeente af aan de Rijksoverheid. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,5 | 0,6 | -0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
belasting | 1,5 | 1,6 | 0,1 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | -0,1 |
Het nadeel van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
Apparaatskosten
Uit deze middelen worden alle personele lasten van Burgerzaken gedekt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 4,4 | 4,0 | 0,4 | ||
inhuur | 0,2 | 1,0 | -0,8 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
totaal | 4,7 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -0,5 |
We hebben verschillende openstaande vacatures. Door de coronacrisis is het lastig geweest om deze vacatures in te vullen. We hebben hiervoor moeten inhuren. Omdat ingehuurd personeel duurder is dan vast personeel kosten dit € 0,2 miljoen meer. Daarnaast staan hier lasten van € 0,2 miljoen die gecompenseerd worden door de leges inkomsten op andere activiteiten van burgerzaken. Dit zijn de activiteiten Basisregistratie personen, Burgerlijke stand en Naturalisatie.
De afdeling heeft een taakstelling gekregen van € 70.000 voor de besparing van formatie als gevolg van het implementeren van de e-diensten. Omdat de meeste e-diensten nog niet zijn gerealiseerd, kan de afdeling deze taakstelling nog niet invullen. Er zijn wel enkele diensten online gezet met een workaround die per saldo meer tijd kost maar baliebezoek voorkomt. Voor 2020 leidt dit tot een nadeel van € 0,1 miljoen. Bij afronding van het project e-diensten kan de taakstelling vanaf zomer 2021 deels ingevuld worden en in 2022 volledig.
Basisregistratie personen
Uit deze middelen worden de jaarlijkse onderhoudskosten gedekt in verband met de beveiliging van de gegevens. De inkomsten betreft uittreksels Gemeentelijke Basis Administratie en Burgerlijke stand. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
belasting | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Dit voordeel komt doordat de lasten op de activiteit apparaatskosten staan.
Burgerlijke stand
De middelen betreffen de uitgaven en inkomsten van de betaalde huwelijken en partnerregistraties. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
belasting | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
totaal | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Dit voordeel komt doordat de lasten op de activiteit apparaatskosten staan.
Callcenter
Voor uitvoering van kwaliteitsonderzoeken en registratie in de telefoongids. De kwaliteitsonderzoeken maken inzichtelijk hoe de inwoner onze dienstverlening ervaart. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Contract Licenties burgerzaken
Dit betreft de ICT kosten van Burgerzaken. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Naturalisatie
De middelen betreffen de uitgaven en inkomsten van de naturalisatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
subsidie | 0,1 | 0,3 | -0,2 | ||
belasting | 0,1 | 0,4 | 0,3 | ||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
De opbrengsten uit leges voor naturalisatie zijn hoger dan begroot (baten). Dit voordeel komt doordat de lasten op de activiteit apparaatskosten staan.
Deze opbrengsten dragen we af aan het Rijk, daardoor is ook de afdracht hoger (lasten). Het afdrachtspercentage is echter lager dan was verwacht. Daardoor is er toch een klein voordeel gerealiseerd (€ 92.000).
Verkiezingen
De middelen betreffen de uitgaven ten behoeve van de verkiezingen. De baten komen uit de reserve Verkiezingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
loon | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
bestemde reserve | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
In 2020 is vanuit het Rijk € 0,3 miljoen ontvangen voor compensatie van extra kosten die gemaakt moeten worden voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. In totaal houden we € 0,1 miljoen over in 2020. Omdat de kosten vooral in 2021 zullen worden gemaakt wordt dit overschot terug in de reserve gestort.