bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 144,9 | 144,4 | 0,6 |
baten | 80,1 | 89,8 | 9,7 |
totaal voor reservemutaties | 64,8 | 54,6 | 10,2 |
stortingen | 29,0 | 28,7 | 0,3 |
onttrekkingen | 17,0 | 12,2 | -4,7 |
totaal | 76,9 | 71,0 | 5,9 |
Er is € 4,2 miljoen minder uitgegeven voor stedelijke vernieuwing
Dit komt doordat projecten zijn vertraagd. Daardoor wordt er op het programma financiën ook minder geld uit de reserve gehaald. Per saldo valt dit tegen elkaar weg (neutraal).
Er is een voordeel van € 1,1 miljoen op de afvalinzameling
Dit komt vooral doordat de verwerker van plastic afval een nabetaling heeft gedaan over de jaren 2017 t/m 2019. De tarieven voor de grondstoffen zijn hoger en er is minder plastic afgekeurd. Daar staat tegenover dat we ook € 1,1 miljoen aan extra afvalkosten hebben door corona, maar dat was al in de begroting verwerkt.
In 2020 hebben we € 0,6 miljoen minder inkomsten uit parkeergeld
In de begroting hielden we al rekening met een tekort van € 2,2 miljoen als gevolg van corona. In totaal hebben we door corona dus € 2,8 miljoen minder parkeerinkomsten.
We hebben van het rijk € 8,4 miljoen extra ontvangen voor de beschikbaarheidsvergoeding van het openbaar vervoer
Deze vergoeding is gegeven om de vervoerders te compenseren voor de geleden schade als gevolg door corona. Bij de programmabegroting is geen rekening gehouden met deze ontvangst.
Door vertraging houden we € 1 miljoen over het beheer en onderhoud van de stad
Ook in 2020 zijn een aantal projecten vertraagd. Deze moeten in 2021 alsnog uitgevoerd worden. Voor deze uitvoering reserveren wij het geld dat wij overhouden op dit onderdeel.
Het overige resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.
Een uitgebreide toelichting per begrotingsactiviteit vindt u hier .