bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 73,6 | 74,7 | -1,1 |
baten | 0,9 | 1,9 | 1,0 |
totaal voor reservemutaties | 72,7 | 72,8 | -0,1 |
stortingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
onttrekkingen | 1,6 | 1,5 | -0,1 |
totaal | 71,2 | 71,4 | -0,2 |
We hebben € 1,0 miljoen meer kosten gemaakt dan begroot. Dit zijn voornamelijk personeelskosten. Mede door corona was extra inzet nodig, bijvoorbeeld bij het klant en contact centrum. Ook hebben we geld uitgegeven voor het voeren stadsgesprekken, hier was geen budget voor. Tegenover de hogere apparaatskosten op dit programma staan lagere apparaatskosten op andere programma's. Ook zijn de baten op dit programma € 1,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is een optelling van diverse verschillen. Vooral extra opbrengsten door medewerkers die we uitgeleend hebben aan andere organisaties. De totale bedrijfsvoering van de gemeente is per saldo nagenoeg neutraal. Dit is verder toegelicht in het overzicht van algemene middelen en overhead .
Een uitgebreide toelichting per begrotingsactiviteit vindt u hier .