In dit hoofdstuk geven wij inzicht in:
- de werkelijke overhead- en bedrijfsvoeringskosten en het verschil met de begroting
- kengetallen over de overhead en bedrijfsvoering en vergelijking met andere gemeenten
- de werkelijk ontvangen algemene middelen en het verschil met de begroting
Dit zijn aparte doorsnedes waarbij er informatie vanuit meerdere raadsprogramma’s wordt samengebracht.
bedragen x € 1 miljoen
begrote lasten | begrote baten | werkelijke lasten | werkelijke baten | resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, inwoners en economie | 22,6 | 2,1 | 22,9 | 2,6 | 0,2 |
Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 144,9 | 80,1 | 144,4 | 89,8 | 10,2 |
Ruimte en wonen | 205,2 | 200,3 | 111,4 | 155,8 | 49,4 |
Zorg en welzijn | 223,5 | 6,7 | 228,2 | 6,6 | -4,7 |
Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit | 190,5 | 143,1 | 179,7 | 139,7 | 7,4 |
Onderwijs, sport en cultuur | 97,8 | 33,3 | 92,4 | 31,6 | 3,8 |
Veiligheid | 21,2 | 1,0 | 21,1 | 0,8 | -0,1 |
Bedrijfsvoering | 3,5 | 0,3 | 3,4 | 0,3 | 0,1 |
Financiën | 2,4 | 12,7 | 2,6 | 12,9 | -0,1 |
Totaal programma's | 911,6 | 479,6 | 806,0 | 440,2 | 66,2 |
Overhead | 70,6 | 0,6 | 71,8 | 1,6 | -0,2 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1,7 | 482,0 | 1,7 | 484,1 | 2,1 |
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,8 |
Totaal exploitatie | 984,6 | 962,3 | 879,0 | 926,0 | 69,3 |
Totaal exploitatie | 984,6 | 962,3 | 879,0 | 926,0 | 69,3 |
Reservemutaties | 126,4 | 143,5 | 158,8 | 121,0 | -54,9 |
Totaal | 1.111,1 | 1.105,8 | 1.037,8 | 1.046,9 | 14,4 |