In onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt:
bedragen x € 1 miljoen | | | | | | | |
|---|
programma | B lasten | B Baten | B saldo | R lasten | R baten | R saldo | resultaat |
|---|
1. Bestuur, inwoners en economie | 23,1 | 2,1 | -21,0 | 23,4 | 2,6 | -20,8 | 0,2 |
|---|
2. Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 144,9 | 80,1 | -64,8 | 144,4 | 89,8 | -54,6 | 10,2 |
|---|
3. Ruimte en wonen | 205,1 | 200,3 | -4,9 | 111,4 | 155,8 | 44,4 | 49,3 |
|---|
4. Zorg en welzijn | 223,5 | 6,8 | -216,6 | 228,2 | 6,7 | -221,4 | -4,8 |
|---|
5. Werk en inkomensondersteuning | 190,5 | 143,1 | -47,4 | 179,7 | 139,7 | -39,9 | 7,4 |
|---|
6. Onderwijs, sport en cultuur | 97,8 | 33,3 | -64,5 | 92,4 | 31,6 | -60,8 | 3,8 |
|---|
7. Veiligheid | 21,2 | 1,0 | -20,2 | 21,1 | 0,8 | -20,3 | -0,1 |
|---|
8. Bedrijfsvoering | 73,6 | 1,0 | -72,7 | 74,7 | 1,9 | -72,8 | -0,1 |
|---|
9. Financiën | 4,9 | 494,6 | 489,8 | 3,8 | 496,8 | 493,1 | 3,3 |
|---|
Totaal exploitatie | 984,6 | 962,3 | -22,3 | 879,0 | 917,2 | 46,9 | 69,3 |
|---|
reservemutaties | 126,5 | 143,5 | 17,1 | 158,8 | 121,0 | -37,8 | -54,9 |
|---|
totaal begroting | 1.111,1 | 1.105,8 | -5,3 | 1.029,1 | 1.038,2 | 9,1 | 14,4 |
|---|
Af: incidentele baten en lasten | | | | | | | |
|---|
- incidentele baten en lasten | 247,4 | 225,1 | -22,3 | 138,9 | 188,9 | 50,0 | 72,3 |
|---|
- structureel budget Floriade | -1,3 | | 1,3 | -1,3 | | 1,3 | |
|---|
- incidentele reservemutaties | 108,7 | 138,0 | 29,3 | 141,0 | 115,5 | -25,5 | -54,9 |
|---|
structurele begroting | 756,3 | 742,7 | -13,7 | -750,1 | 733,8 | -16,7 | -3,0 |
|---|
* De kosten van de Floriade zijn in de administratie volledig als incidenteel aangemerkt. De apparaatskosten worden echter voor een deel uit structurele middelen afgedekt. Dit is gecorrigeerd in het overzicht.
We hebben naar de aard van de afwijking op de begroting gekeken
In de begroting 2020 was al een structureel tekort van € 13,7 miljoen op de structurele activiteiten. In de jaarrekening zitten vooral incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. We hebben de afwijkingen ten opzichte van de begroting ingedeeld naar structurele en incidentele afwijkingen. De structurele afwijkingen zijn ook in de perspectiefnota 2022 meegenomen. De structurele afwijkingen bedragen € 2,6 miljoen negatief en zijn:
- € 1,2 miljoen hoger kosten voor de jeugdhulp zonder verblijf
- € 0,6 miljoen hogere kosten voorde jeugdhulp met verblijf
- € 0,3 miljoen hogere kosten leerlingenvervoer
- € 0,2 miljoen algemene uitkering gemeentefonds
- € 0,7 miljoen Wmo, dit kan naar verwachting binnen de taakstelling op de Wmo opgevangen worden
Er zijn meer afwijkingen op structurele budgetten, we gaan er vanuit dat deze incidenteel zijn
Te denken valt aan grote voordelen van in totaal ruim € 6 miljoen op de bijstand, re-integratie, bijzondere bijstand of armoedemiddelen. Het is niet verstandig om deze voordelen structureel in te boeken. Onder andere door corona is het onzeker hoe deze kosten zich gaan ontwikkelen de komende jaren. Van het Rijk krijgen we voor deze onderdelen zelfs extra geld.
Ook hebben we grote voordelen op de afvalinzameling en verwerking en het beheer en onderhoud. De structurele effecten op afval moeten worden verrekend in het tarief van de afvalstoffenheffing. Het voordeel op beheer en onderhoud zijn vooral apparaatskosten en is niet structureel.
Bij onderwijs en sport zijn er forse voordelen op de exploitatiebudgetten voor huisvesting. Dit kom vooral door vertraging in oplevering van nieuwe voorzieningen of omdat kosten in 2020 zijn vertraagd.
