Risico's | Programmarekening 2020

bedragen x € 1.000

	restrisico	kans	risicobedrag	risicobedrag
risico's	(A)	(B)	(A x B)	PB 2021	verschil
belangrijkste risico's
volumegroei jeugdhulp en Wmo	8.800	60%	5.280	5.280
Vervallen				2.400	-2.400
totaal	8.800	60%	5.280	7.680	-2.400

Volumegroei jeugdhulp en Wmo

We lopen het risico dat de kosten van jeugdhulp meer groeien dan begroot. Hiervoor is bij de perspectiefnota 2021 een risico opgenomen. In aanloop naar de programmabegroting 2021 is onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de groei in 2019 en de mogelijke maatregelen die de gemeente kan treffen om de groei de komende jaren terug te dringen. Deze maatregelen richten zich met name op de wijze waarop de jeugdhulp en de Wmo is georganiseerd tussen gemeente en aanbieders. De maatregelen hebben potentie om de groei de komende jaren te beperken. Bij de Programmabegroting 2021 zagen we een aantal risico’s:

De maatregelen zijn algemeen van aard en nog niet hard. Ze moeten nog worden uitgewerkt naar de Almeerse situatie.
De maatregelen moeten worden geïmplementeerd. Daarna is pas duidelijk wat het effect is.
Voor diverse maatregelen zijn voorinvesteringen nodig. Dit legt extra druk op de bezuinigingen.
Ook is er het risico dat de groei van klanten in de Wmo en Jeugdzorg meer toeneemt dan in de begroting opgenomen (apart risico).

Eind 2020 heeft de raad een voorstel gekregen voor het vaststellen van 10 zoekrichtingen voor het invullen van de bezuiniging voor de jeugdhulp. De raad heeft op 28 januari de zoekrichtingen vastgesteld. De raad heeft besloten geen harde budgetplafonds te willen, maar wel te willen kijken naar administratieve lastenverlichting.

Beheersmaatregelen

Voor de Wmo hebben we een ontwikkelagenda opgesteld. Per zoekrichting zijn wij nu bezig met het uitwerken van maatregelen. De uitwerking is nog niet ver genoeg om nu al maatregelen te kunnen invoeren. Ook kunnen we nog niet per maatregel doorrekenen wat deze oplevert en welke investeringen hiervoor nodig zijn (businesscase). Verder is er een taskforce jeugd bezig die samen met jeugdhulpaanbieders bezig is om vooral korte termijn besparingsmaatregelen in kaart te brengen. We verwachten hierdoor in 2021 al een behoorlijk deel van taakstelling van € 1 miljoen te kunnen invullen. Ook deze maatregelen moeten nog worden ingevoerd. De effecten van de maatregelen worden periodiek gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien de besparingen niet behaald dreigen te worden.