bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 223,5 | 228,2 | -4,7 |
baten | 6,8 | 6,7 | -0,1 |
totaal voor reservemutaties | 216,6 | 221,4 | -4,8 |
stortingen | 4,5 | 5,5 | -0,9 |
onttrekkingen | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
totaal | 214,3 | 220,0 | -5,7 |
Op de jeugdhulp zonder verblijf is een nadeel van € 2,3 miljoen.
De kosten zijn in 2020 met 18% gestegen ten opzichte van 2019. Onze jongeren krijgen steeds duurdere behandelingen. Dit komt onder andere doordat de problematiek steeds groter wordt. Waarschijnlijk komt dit voor een deel ook door de corona pandemie.
Op de jeugdhulp met verblijf is ook een tekort van € 2,8 miljoen.
Voor de jeugdhulp met verblijf hebben we een meerjarig contract met onze zorgaanbieders. Elk jaar moeten we de zorgaanbieders een vast bedrag betalen. Maar de zorgaanbieders maken veel meer kosten voor:
- groei van het aantal klanten in 2017 en 2018;
- specialistische jeugdhulp;
- pleegzorg voor jeugdigen onder de 18 jaar.
- meerzorg bovenop het contract
De zorgaanbieders hebben de gemeenten gevraagd om extra geld. Hierover zijn nu afspraken gemaakt.
Op de Wmo komen we € 2 miljoen tekort. Dit komt doordat:
- de kosten van de ondersteuningsarrangementen € 0,9 miljoen hoger zijn. Dit komt voor € 0,6 miljoen door corona.
- er € 0,5 miljoen minder eigen bijdragen zijn ontvangen. Door de coronamaatregelen was het lang onduidelijk of de eigen bijdragen doorbetaald moesten worden. Dit is wel het geval. De eigen bijdragen ontvangen we volgend jaar.
- de kosten van de gehandicaptenvoorziening € 0,4 miljoen hoger zijn door een duurder contract en het in één keer plaatsen van deuropeners in een aantal appartementencomplexen.
- de kosten van de persoonsgebonden budgetten € 0,2 miljoen hoger zijn.
We hebben een voordeel van € 1,4 miljoen vooral door vertraging in activiteiten
Het gaat hierbij voor € 0,6 miljoen om activiteiten die vertraagd zijn en waar het overgebleven geld nodig is om de kosten in 2021 te kunnen betalen. Het gaat om de onafhankelijke cliëntondersteuning, wonen met zorg en het lokaal transformatiefonds. Ook geven we minder geld uit aan welzijn en zijn er diverse andere afwijkingen.
Een uitgebreide toelichting per begrotingsactiviteit vindt u hier .