Eén keer in de twee jaar informeren wij u bij de programmarekening over de ontwikkeling van de omvang van het ambtelijk apparaat. Tot het ambtelijk apparaat rekenen wij de medewerkers met een 'aanstelling' of waarmee een 'inhuurovereenkomst' is overeengekomen. In grafiek 1 wordt de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat weergegeven.
Hieruit blijkt (zie rode lijn in grafiek 1) dat tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 de ambtelijke organisatie is toegenomen met circa 45 fte. De toename betreft hoofdzakelijk medewerkers met een aanstelling.

Samenvatting trend tot 2020

In de trendanalyse bij de jaarrekening 2017 is de ontwikkeling tot begin 2018 toegelicht. Voornaamste oorzaak van de organisatorische krimp tot 2014 was de doorvoering van bezuinigingsoperaties op de bedrijfsvoering, de bestuursopdrachten vanuit het vorige coalitie akkoord en de aanhoudende crisis in de bouw- en vastgoedsector. Na 2014 heeft er een organisatorische groei van 242 fte plaatsgevonden. Voornaamste reden hiervan was de transitie van het sociaal domein naar de gemeente per 2015.

Groei 2020 -2021 + 45 fte

De belangrijkste redenen voor de groei van 45 fte zijn de toename bij gebiedsontwikkeling en stedelijk beleid, extra inzet als gevolg van covid-19 en in het sociaal domein.

Inhuur

Het college heeft in 2020 besloten om uitvoering te geven aan de motie "inhuur externe medewerkers" en met ingang van 2021 de inhuurkosten jaarlijks met 1,5 procentpunt terug te brengen. In 2020 was sprake van een toename van 20,1% naar 20,6%. Dat betekent een verzwaring van de opgave voor 2021 om de inhuur te reduceren naar 18,5%.